kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun
kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun
kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I<br />
I<br />
j Uppföljning per april <strong>2013</strong><br />
i<br />
Överförmyndarnämnden<br />
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas <strong>2013</strong>-05-20<br />
KF-fcudget Resultat Nettokostnad ResuHart<br />
Belopp i miljoner kronor nettokostnad perioden årsprognos årsprognos<br />
Nämnden totalt 10,5 -1,7 10,9 -0,4<br />
Politisk verksamhet 10,6 -1,7 10,9 -0,4<br />
Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoinvesteringar 0,1 0,0 0,1<br />
Försämring Förbättring Pro g nos spann<br />
Resultatrisk -0,4 -0,4<br />
Analys av delårsbokslut och helårsprognos<br />
Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för Uppsala <strong>kommun</strong> ett underskott om<br />
1 694 tkr för årets första fyra månader. Underskottet förklaras till viss del genom att<br />
nämndens utbetalningar av arvode till gode män inte fördelar sig jämt över året.<br />
Nämndens kostnader består i huvudsak av kostnader för det gemensamma kontoret och<br />
kostnader för arvode till gode män och förvaltare där den senare till stor del styrs av<br />
regleringar i lag och såtillvida ligger utanför nämndens omedelbara kontroll. För det<br />
kostnadsslaget ligger huvuddelen av nämnden kostnader i perioden februari till augusti.<br />
Prognosen för kostnader relaterade till det gemensamma kontoret bedöms vara i balans på<br />
årsbasis. Prognosen på helsårsbasis för Uppsala <strong>kommun</strong> pekar mot ett underskott om ca 400<br />
tkr beroende på en underbudgetering för kostnader relaterade till arvode för gode män och<br />
förvaltare. Kostnader för arvode till gode män och förvaltare bärs av varje enskild <strong>kommun</strong> i<br />
sin helhet enligt avtal.<br />
Utfall för varje <strong>kommun</strong> för perioden redovisas i tabellen nedan.<br />
Perlod: <strong>2013</strong>01-<strong>2013</strong>04 Senost uppdaterad: <strong>2013</strong>-05-13 11:<strong>06</strong>:15<br />
ÖFN TOTALT Ännu ej Uppsala Östhammar Tierp Knlvsta Heby Älvkarleby<br />
Alla belopp i tusental kronor 100,00% fördelat 71,32% 7,83% 7,34% 5,30% 4,89% 3,32%<br />
300 VERKSAMHETENS INTAKTER 3 079 0 2 208 236 222 165 148 100<br />
400 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 901 0 -2 <strong>06</strong>9 -227 -213 -154 -142 -96<br />
700 AV-OCH NEDSKRIVNINGAR -31 0 -22 -2 -2 -2 -2 -1<br />
840 FINANSIELLA INTAKTER 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
850 FINANSIELLA KOSTNADER -5 0 -3 0 0 0 0 0<br />
30 SAMVERKAN, GEMENSAMT KANSLI 143 0 113 6 6 10 4 3<br />
300 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 396 0 1359 284 210 44 370 129<br />
400 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 359 0 -3 167 -330 -365 -58 -363 -75<br />
32 KOMMUNER I SAMVERKAN, SAMTLIGA GODE MÄN -1963 0 -1807 -47 -155 -15 7 54<br />
33 KOMMUNER I SAMVERKAN^SAMTLIGA GODE MAN ENS 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
NETTORESULTAT -1821 0 -1694 -40 -148 -5 11 57<br />
5500_OFN_Namndens_analys 1(4)
Change language