kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun

1
i
i
i
B
l
3
j
i
I
i
pwc
På grand av den stora förändringen inom verksamhetsområdet finns inga naturliga jämförelsesiffror
att jämföra årets utfall med.
Resultatet för nämnden uppgår till ca 106 tkr, vilket är i nivå med både budget och prognos. Vid en
närmare analys av budgeten noteras att det för 2012 finns budgeterade kostnader avseende beredskapsansvaret
om ca 1,2 mnkr, vilket beror på att det vid tidpunkten för budgetens upprättande fortfarande
var ovisst hur ansvaret skulle fördelas mellan Kommunstyrelsen och Räddningsnämnden.
Under året har man därför i samråd med kommunstyrelsen tagit en del av kostnaderna hänförbart till
den verksamheten om ca 300 tkr.
Vid en vidare analys av utfallet mot budget per resultatrad kan man se att personalkostnaderna är
något högre än budgeterat samtidigt som lokalkostnader och avskrivningar är lägre än budgeterat.
I nedanstående tabell redovisas utfall 2012 i jämförelse med budget och prognos.
Belopp i mnkr Utfall Budget Prognos
Affärsområde 2012 2012 2012
Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,1
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m 0,3 0,2 -0,03
Noteringar från granskning av balansräkningen
I nedanstående tabell redovisas utgående balanser 2012-12-31.
Belopp i mnkr 2012-12-31
Tillgångar
Mark,byggn, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Uppl kostnader o förutbet intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
2 av 3
6
52
6
16
2
82
0
58
0
7
16
82
82