kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun

More documents

Recommendations

Info

j 3 i i i U P P Ä KOMMUNREVISIONEN Bilaga 1 till revisionsberättelsen •—En webbaserad självutvärdering av förvaltningarnas och bolagens förebyggande arbete„mo_tJkorruption_och-oegentligheter Resultatet av våra insatser visar bl a på att arbetet med att begränsa risken för korruption och oegentligheter i kommunen kan stärkas genom att området införlivas i den kommunövergripandeinternkontrollprocessen. Övergripande observationer som gjorts och som i olika grad avser de enskilda verksamheterna är följande: 1. En klar majoritet av de svarande i självutvärderingen anser att verksamheternas ledning tydligt kommunicerat nolltolerans mot korruption och oegentligheter. 2. De faktiska riskerna för korruption och andra oegentligheter är dock inte kartlagda på ett strukturerat sätt 3- Tillgång till adekvata, relevanta och praktiska rilctlinjer är inte säkerställd (exempelvis gällande umgänge med leverantörer, jäv etc.). 4. Specifika, riskanpassade kontroller är inte utvecklade för att förebygga och upptäcka oegentligheter. 5. Det brister i tillämpningen av befintliga riktlinjer gällande bisysslor. 6. Svagheter har noterats i generella internkontrollprocesser t ex tillämpning av attestreglemente, krav på fakturainformation etc. 7. En strukturerad hantering av tips om oegentligheter ochfastlagda och tydliga planer för utredning av misstänkta oegentligheter saknas. Sammantaget medför ovan en otydlighet kring hur den kommunicerade nolltoleransen omsätts i praktisk handling och att det finns förbättringar att göra i det förebyggande arbetet, 6. Dialoger och hearings Vi har under året fortsatt arbetet med dialoger och hearings kring olika granskningar och aktuella frågor. Dialoger har bl a förts med fullmäktiges presidium, Kommunstyrelsen, Äldrenämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden samt med de kommunala bolagen. Nämnddag och bolagsdag har genomförts under året. 7. Lekmannarevision Vi har under 2012 fortsatt arbeta för att stärka rollen som lekmannarevisor i de kommunala bolagen. Som en del i årets granskning genomfördes ytterligare en bolagsdag. Mer specifika noteringar från genomförd lekmannarevision redovisas i revisionens redogörelse samt avlämnade granskningsrapporter. 4(5)
U P Ö I KOMMUNREVISIONEN Bilaga 1 till revisionsberättelsen En sammanfattning av våra granskningsresultat-under året redovisas i bilaga 2 -Redogörelse-för. genomfördarevisionsinsatser-2012"..Vårarapporter finns tillgängliga på kommunens-hemsida. Rapporterna nås genom-sökvägen, www.uppsala.se / revision Uppsala den 15 april 2013 't>vrt i Lars-Olof Ordförandé (jALiltL;/ ^ Jörgen Ullenhag Vice ordförande 5(5) 'Gunilla Zetterling /
Page 1 and 2:
TIEEPS KOMMUN Kommunfullmäktige k
Page 3 and 4:
TIERPS KOMMUN §46 — SAMMANTRADES
Page 5 and 6:
Åsa Joelsson Från: Ämne: Kommuns
Page 7 and 8:
Åsa Joelsson Från: Ämne: Kommuns
Page 9 and 10:
Åsa Joelsson Amne: VB: Postlådan
Page 11 and 12:
Åsa Joelsson Från: Skickat: Till:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
: | I .• \ Åsa Joelsson Från: S
Page 19 and 20:
i i i TIEEPS KOMMUN § forts. SAMMA
Page 21 and 22:
Folkpartiet Liberalerna TIERP - per
Page 23 and 24: TIEEPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL
Page 25 and 26: 1 j i é TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDE
Page 27 and 28: TIERPS KOMMUN SAM M ANTRÄDESPROTOK
Page 29 and 30: Tierp Kommun Kommunfullmäktige INT
Page 31 and 32: Interpelation til kommunfulmäktige
Page 33 and 34: Svar på interpellation från Danie
Page 37 and 38: ij I § 5 e 1 I l i Svar på interp
Page 39 and 40: TIERPS KOMMUN Temadiskussion - Skol
Page 41 and 42: 1 N Våra skolledare och lärare ä
Page 43 and 44: Innehåll INLEDNING FÖRSLAG 2013-0
Page 45 and 46: Trygghet FÖRSLAG 2013-03-13 från
Page 47 and 48: Slutord FÖRSLAG 2013-03-13 från F
Page 49 and 50: TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKO
Page 51 and 52: TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL
Page 53 and 54: Bilaga till kommunstyrelsens § 96/
Page 55 and 56: TIERPS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL
Page 57 and 58: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrel
Page 61 and 62: TIERPS KOMMUN 2013-04-17 Revisionsb
Page 63 and 64: TIEBPS SAMMANTRÅDESPROTOKOLL KOMMU
Page 65 and 66: Io: Cc: Bcc: pivc Subject: This mes
Page 67 and 68: pwc Nettoarvodeskostnaden är utbet
Page 69 and 70: I I - KOMMUNREVISIONEN Kommunfullm
Page 71 and 72: Uppsala •^•KOMMUN . KOMMUNREVIS
Page 73: KOMMUNREVISIONEN Bilaga 1 till revi
Page 77 and 78: 3 j j Uppsala • "KOMMUN KOMMUNREV
Page 79 and 80: Uppsala • »KOMMUN KOMMUNREVISION
Page 81 and 82: j j I j | I ] j I «PIHM • KOMMUN
Page 83 and 84: U PPÄ - KOMMUNREVISIONEN Bilaga 2
Page 85 and 86: UPR?,B KOMMUNREVISIONEN Granskning
Page 87 and 88: Uppsala T»KOMMUN KOMMUNREVISIONEN
Page 89 and 90: tlTIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOK
Page 91 and 92: n a I j I M pwc Granskningsrapport
Page 93: pwc Vi har vid vår granskning av b
Page 96 and 97: Uppsala * "KOMMUN KOMMUNREVISIONEN
Page 98 and 99: Uppsala •^•kommun . KOMMUNREVIS
Page 100 and 101: KOMMUNREVISIONEN Bilaga 1 till revi
Page 102 and 103: ! I T 3 . v „ Kommunfullmäktige
Page 104 and 105: I 1 i I U P ® ! 3 . KOMMUNREVISION
Page 106 and 107: J i upwb KOMMUNREVISIONEN Bilaga 2
Page 108 and 109: i 1 { \ i i UPRSB KOMMUNREVISIONBN
Page 110 and 111: 1 \ Uppsala * "KOMMUN • KOMMUNREV
Page 112 and 113: • KOMMUNREVISIONEN Bilaga 2 till
Page 114 and 115: TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL
Page 116 and 117: I Reglemente för Tierps kommuns ha
Page 118 and 119: | i w. ri j | TIERPS KOMMUN i kommu
Page 120 and 121: I PGISS900.Y JOJ UAJSTPIA 'AREPPAAJ
Page 122 and 123: se 59 jspim p s qX/ J3S l ESn ? e[B
Page 124 and 125:
SSL Socialstyrelsen [Efternamn [E-p
Page 126 and 127:
LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN BESLUT
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
8 i — — • — 4 2013-03-13 1
Page 134 and 135:
8 jl g SÅMsyiÅNfRÄeispROfeKöti,
Page 136 and 137:
Innehåll Inledning 3 Sammanfattnin
Page 138 and 139:
ä j S 1 i i | Framtiden Under 2013
Page 140 and 141:
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA L
Page 142 and 143:
1 1 8 s 1 3 i i I i i Uppdrag/mål
Page 144 and 145:
Inköp Löpande inköp av kontorsma
Page 146 and 147:
1 .1 • i § I I 1 I i 1 i 4 j j K
Page 148 and 149:
n llE^lSip STApp ja>js uaSuiuSSEjp
Page 150 and 151:
"pussate Räddningsnämnden Plats o
Page 152 and 153:
upesti» Räddningsnämnden SAMMANT
Page 154 and 155:
3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Räddnings
Page 156 and 157:
Uppsala • ijcOMMUM KOMMUN ÖVERF
Page 158:
* ' Nämndbehandlad/Nämndbehandlas
show all

kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?