kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun
kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun
kf 2013-06-11.pdf - Tierps kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Kommunstyrelsen<br />
<strong>2013</strong>-04-23 82(111)<br />
§60 Dnr Ks <strong>2013</strong>.326 1.2.2<br />
Verksamheterna ekonomiska månadsuppföljning<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att fastställa reviderad budget för år <strong>2013</strong> enligt bilaga.<br />
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta<br />
att uppdra till verksamheterna att omgående bölja arbeta utifrån de ändrade<br />
förutsättningarna samt<br />
att till <strong>kommun</strong>styrelsens sammanträde den 28 maj <strong>2013</strong> redovisa vidtagna<br />
åtgärder och effekterna av dessa.<br />
Bakgrund<br />
Kommunstyrelsen beslutade § 4/2009 att infora nya ekonomiska rapporteringsrutiner<br />
i syfte att snabbt kunna vidta eventuella åtgärder för att hålla ekonomin i<br />
balans. Kommunens verksamheter ska från och med maj 2008 månatligen utom<br />
för juni och juli månader rapportera prognostiserade avvikelser med kommentarer<br />
till dessa till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Månadsuppföljningarna har utvecklats något jämfört med tidigare. Kommentarerna<br />
till driftprognosen kommer därför fortsättningsvis att innehålla redovisning<br />
av det viktigaste målet per fokusområde enligt balanserad styrning - kund,<br />
process, medarbetare, ekonomi- och verksamhet.<br />
Månadsprognos per mars månad <strong>2013</strong> föreligger. Prognosen per mars pekar på ett<br />
mycket kraftigt underskott. Liksom under 2012 återfinns den negativa avvikelsen i<br />
allt väsentligt på sociala enheten inom Medbergarservice. Prognosen pekar på ett<br />
bokslutsresultat på - 16 mnkr. Pågående åtgärder inom sociala enheten kommer<br />
inte att kunna minska underskottet i tillräcklig omfattning för att undvika ett totalt<br />
minusresultat. Mot bakgrund av ovanstående föreslås en generell minskning av<br />
verksamheternas nettobudgetar med 1,5 % i enlighet med bifogad sammanställning.<br />
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 16 april <strong>2013</strong> lämnat<br />
förslag till beslut i ärendet.<br />
Delges<br />
Produktionschefer<br />
Ekonomienheten<br />
Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande<br />
ÅJL
Change language