You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EKONOMISK ÖVERSIKT<br />
ökat totalt med knappt 4 Mkr till 179 Mkr, där SSFs bidrag är<br />
156 Mkr. Även intäkterna från privata stiftelser, främst Wallenbergstiftelserna,<br />
har ökat med 35 Mkr till drygt 56 Mkr.<br />
Väsentliga ökningar av intäkterna härrör från EUs institutioner<br />
med 37 Mkr till totalt drygt 93 Mkr (56 Mkr).<br />
Även intäkterna från VINNOVA och Vetenskapsrådet har<br />
ökat men kommer inte upp till samma nivå som år 2000.<br />
Således har VINNOVA ökat med 11 Mkr till totalt drygt<br />
128 Mkr och Vetenskapsrådet med 14 Mkr till totalt 169<br />
Mkr. Vetenskapsrådet är därmed fortfarande <strong>KTH</strong>s enskilt<br />
största externa finansiär följt av SSF och VINNOVA. Enbart<br />
dessa tre stora finansiärers bidrag motsvarar 80 procent av<br />
<strong>KTH</strong>s fakultetsanslag.<br />
Väsentliga kostnadsökningar finns också inom lokalkostnader<br />
med 35 Mkr eller 6,9 procent, totalt 510 Mkr. Större<br />
delen av dessa kostnadsökningar är hänförliga till det nya biblioteket<br />
och den utökade verksamheten vid IT-universitetet.<br />
Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 146<br />
Mkr, där den största delen avser så kallade förbättringskostnader<br />
på annans fastighet. Detta berör främst <strong>KTH</strong>s<br />
bibliotek, <strong>KTH</strong>B, och Forum i Kista. Nyupplåningen i<br />
Riksgäldskontoret har minskat till 135 (235) Mkr.<br />
Tillgodohavandet i Riksgäldskontoret uppgår till 329<br />
(424) Mkr. Den minskade likviditeten har främst orsakats<br />
av det sänkta takbeloppet och indragningen av anslagssparandet.<br />
KOSTNADER M M<br />
Verksamhetens kostnader uppgår till 2 702 238 tkr (2 488 426<br />
tkr), exklusive transfereringar, vilket är en ökning med<br />
214 Mkr (74 Mkr) eller 8,6 procent jämfört med föregående<br />
år. Personalkostnadernas andel har ökat och uppgår till 57<br />
procent av de totala kostnaderna. De totala personalkostnaderna<br />
uppgår till 1 541 Mkr (1 400 Mkr) vilket är en ökning<br />
med 10 procent. De lägre personalkostnaderna för 2001<br />
berodde främst på att antalet anställda då minskade med<br />
drygt 100 helårsarbeten medan antalet anställda under <strong>2002</strong><br />
återigen har ökat, från 2 835 till 3 052 helårsarbeten.<br />
Ökade personalkostnader härrör också från det nya<br />
pensionssystemet. <strong>KTH</strong> bedömde redan för 2001 att merkostnaderna<br />
för de statliga avtalsförsäkringarna tillsammans<br />
med slutavräkningen för 2001 skulle komma att överstiga<br />
det anvisade anslaget. <strong>KTH</strong> hade rätt i denna bedömning<br />
och tvingades under våren <strong>2002</strong> betala in ytterligare medel<br />
avseende pensionsmerkostnader för 2001. <strong>KTH</strong> gör för <strong>2002</strong><br />
samma bedömning avseende dessa merkostnader och vill<br />
samtidigt uppmärksamma statsmakterna på det oacceptabla<br />
i att införa system som det inte går att med en hög grad av<br />
säkerhet bedöma konsekvenserna av. Kostnaderna för det<br />
nya pensionssystemet är av sådan karaktär.<br />
Figur 29<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER <strong>2002</strong> (2001)<br />
Kostnader totalt 2 817 Mkr inklusive transfereringar<br />
Finansiella kostnader 1 % (1 %) Avskrivningar 6 % (6 %)<br />
Övriga driftkostnader<br />
20 % (22 %)<br />
Lokalkostnader<br />
18 % (18 %)<br />
Personalkostnader<br />
55 % (53 %)<br />
46
Change language