Årsredovisning 2011 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Årsredovisning 2011 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Årsredovisning 2011 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ALF-medel<br />
- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s årsredovisning <strong>2011</strong> -<br />
Fastställd 2012-02-03 rev 2012-02-08<br />
70 (80)<br />
Dnr 310-34/2012<br />
Avtalet med staten om de s.k. ALF-medlen, som avser statens finansiering till landstingen för<br />
medverkan i grundutbildningen av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning, var <strong>2011</strong> 392,6<br />
mnkr. Dessutom användes under året 9,8 mnkr av balanserade ALF-medel från 2010.<br />
Dessa medel har fördelats enligt följande:<br />
- kombinationstjänstanslag (till 126 kombinationstjänstinnehavare) 54,5 mnkr (14 %)<br />
- ST-befattningar (forskartjänster till läkare under specialistutbildning) 13,4 mnkr (3 %)<br />
- undervisning 69,1 mnkr (17 %)<br />
- starta-upp bidrag 5,4 mnkr (1 %)<br />
- projektanslag 204,4 mnkr (51 %)<br />
- strategiska satsningar 36,9 mnkr (9 %)<br />
- stöd för forskning och utveckling inom rikssjukvårdsverksamheter 14,7 mnkr (4 %)<br />
- övriga insatser 4,0 mnkr (1 %)<br />
Patientavgifter<br />
Patientavgifterna uppgick till 155,4 Mnkr vilket var 4,2 mnkr högre än budget och 8,6 mnkr mer än<br />
2010 (146,8 Mnkr). I utfallet <strong>2011</strong> finns en post på 3,2 mnkr från januari hänförlig till 2010 vilket<br />
innebär att årets egentliga utfall mot budget motsvarar ett överskott på 1,0 mnkr.<br />
Övriga intäkter<br />
Övriga intäkter uppgick till 902,0 mnkr. Utfallet var 72,8 mnkr högre än budget och 80,0 mnkr (<br />
9,7 %) högre än 2010.<br />
Merparten av överskottet <strong>2011</strong> är hänförligt till s.k. omställningsbidrag från HSA för särskilda<br />
utbildningsinsatser (27,8 Mnkr), ersättning för AT-läkare (20,4 mnkr) samt ersättning för<br />
vävnadsdirektivet (10,2 mnkr). Dessa poster återfinns som en motsvarande negativ budgetavvikelse på<br />
kostnadssidan. I övrigt är överskottet hänförligt till ökad finansiering och försäljning av forskning och<br />
utbildning.<br />
Vid införandet av VGPV den 1 oktober 2009 beslutade regionstyrelsen om en regiongemensam<br />
prislista för vanliga laboratoriemedicinska analyser och röntgenundersökningar. Den ekonomiska<br />
effekten <strong>2011</strong> jämfört med 2009 är en minskning av intäkterna med 29,9 mnkr. I jämförelsen har<br />
utfallet 2009 indexerats till <strong>2011</strong> års nivå. Störst ekonomisk påverkan har införandet av VGPV haft på<br />
klinisk kemi, både vad gäller priser och volymer.<br />
Periodens kostnadsutveckling<br />
De totala kostnaderna var 12 668,5 mnkr vilket var 330,3 mnkr högre än budget och 421,3 mnkr<br />
högre jämfört med föregående år, vilket innebär en kostnadsökning på 3,4 % i rörliga priser. De<br />
viktigaste förklaringarna var 202,2 mnkr(2,8 %) högre lönekostnader i huvudsak beroende på årets<br />
lönerevision, 139,8 mnkr högre kostnader för köpt vård, högre kostnader för läkemedel (43,4 mnkr),<br />
högre kostnader för material, varor och tjänster, (30,2 mnkr), högre kostnader för inhyrd personal<br />
högre kostnader för inhyrd personal (18,3 mnkr) samt lägre kostnader för avskrivningar och övriga<br />
finansiella kostnader.
Change language