Årsredovisning 2011 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2011 -
Fastställd 2012-02-03 rev 2012-02-08
Diagram 27: Kostnader jämfört med budget 2006-2011- Utfall i fasta priser, basår 2011.
mnkr
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
Kostnader, Budget - Utfall i fasta priser
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Periodens personalkostnadsutveckling
72 (80)
Dnr 310-34/2012
Kostnaderna för löner och arvoden inklusive sociala avgifter var 7 346,9 mnkr 2011, vilket var 33,0
mnkr högre än budget och 202,2 mnkr (2,8 %) högre än föregående år. I huvudsak förklarades
ökningen av lönerevisioner enligt avtal.
Premien för AFA-försäkring minskade med 0,52 procentenheter enligt nationellt beslut i november.
Kostnadssänkningen blev därmed 24 mnkr.
Kostnaderna för övriga personalkostnader, t.ex. kostnader i samband med utbildning och kostnader för
personalrekrytering, var 1,9 mnkr högre än budget och 8,8 mnkr lägre än föregående år.
Kostnaderna för inhyrd personal var 55,4 mnkr högre än budget och 18,3 mnkr högre jämfört med
föregående år. Det var i huvudsak läkare inom psykiatri, radiologi men även inom obstetrik, ortopedi
och An/Op/IVA som anlitades genom bemanningsföretag. Inom ortopedin avslutades insatserna med
inhyrd personal efter juni.
Tabell 39: Lönekostnadsförändringar 2010 - 2011 inkl sociala avgifter
Löner och sociala avgifter 2010 7 145
Förändringar under 2011 Mnkr %
a) Volymförändringar
- Volymökning 40 0,6
b) Löneförändringar
- Ökning enligt lönerevision 2010 25 0,3
- Ökning enligt lönerevision 2011 75 1,1
- Kostnadsersättningar och naturaförmåner 3 0,1
- Ob-ersättning -1 -0,1
c) Övrigt
- Ökning, semester-, jour och övriga personalskulder 7 0,1
- Övrigt -19 -0,3
Summa förändringar exkl sociala avgifter 130 1,8
Po-påslag 72 1,0
Summa förändringar inkl sociala avgifter 202 2,8
Löner och sociala avgifter 2011 7 347
Budget Utf all