ALF-medel - <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s årsredovisning <strong>2011</strong> - Fastställd 2012-02-03 rev 2012-02-08 70 (80) Dnr 310-34/2012 Avtalet med staten om de s.k. ALF-medlen, som avser statens finansiering till landstingen för medverkan i grundutbildningen av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning, var <strong>2011</strong> 392,6 mnkr. Dessutom användes under året 9,8 mnkr av balanserade ALF-medel från 2010. Dessa medel har fördelats enligt följande: - kombinationstjänstanslag (till 126 kombinationstjänstinnehavare) 54,5 mnkr (14 %) - ST-befattningar (forskartjänster till läkare under specialistutbildning) 13,4 mnkr (3 %) - undervisning 69,1 mnkr (17 %) - starta-upp bidrag 5,4 mnkr (1 %) - projektanslag 204,4 mnkr (51 %) - strategiska satsningar 36,9 mnkr (9 %) - stöd för forskning och utveckling inom rikssjukvårdsverksamheter 14,7 mnkr (4 %) - övriga insatser 4,0 mnkr (1 %) Patientavgifter Patientavgifterna uppgick till 155,4 Mnkr vilket var 4,2 mnkr högre än budget och 8,6 mnkr mer än 2010 (146,8 Mnkr). I utfallet <strong>2011</strong> finns en post på 3,2 mnkr från januari hänförlig till 2010 vilket innebär att årets egentliga utfall mot budget motsvarar ett överskott på 1,0 mnkr. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgick till 902,0 mnkr. Utfallet var 72,8 mnkr högre än budget och 80,0 mnkr ( 9,7 %) högre än 2010. Merparten av överskottet <strong>2011</strong> är hänförligt till s.k. omställningsbidrag från HSA för särskilda utbildningsinsatser (27,8 Mnkr), ersättning för AT-läkare (20,4 mnkr) samt ersättning för vävnadsdirektivet (10,2 mnkr). Dessa poster återfinns som en motsvarande negativ budgetavvikelse på kostnadssidan. I övrigt är överskottet hänförligt till ökad finansiering och försäljning av forskning och utbildning. Vid införandet av VGPV den 1 oktober 2009 beslutade regionstyrelsen om en regiongemensam prislista för vanliga laboratoriemedicinska analyser och röntgenundersökningar. Den ekonomiska effekten <strong>2011</strong> jämfört med 2009 är en minskning av intäkterna med 29,9 mnkr. I jämförelsen har utfallet 2009 indexerats till <strong>2011</strong> års nivå. Störst ekonomisk påverkan har införandet av VGPV haft på klinisk kemi, både vad gäller priser och volymer. Periodens kostnadsutveckling De totala kostnaderna var 12 668,5 mnkr vilket var 330,3 mnkr högre än budget och 421,3 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket innebär en kostnadsökning på 3,4 % i rörliga priser. De viktigaste förklaringarna var 202,2 mnkr(2,8 %) högre lönekostnader i huvudsak beroende på årets lönerevision, 139,8 mnkr högre kostnader för köpt vård, högre kostnader för läkemedel (43,4 mnkr), högre kostnader för material, varor och tjänster, (30,2 mnkr), högre kostnader för inhyrd personal högre kostnader för inhyrd personal (18,3 mnkr) samt lägre kostnader för avskrivningar och övriga finansiella kostnader.
Diagram 25: Kostnadsfördelning <strong>2011</strong> - <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s årsredovisning <strong>2011</strong> - Fastställd 2012-02-03 rev 2012-02-08 Kostnadsfördelning <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> <strong>2011</strong> Material, varor o tjänster 18,5% Läkemedel 11,0% Lokalhyror 5,9% Köpt vård 2,9% Avskrivningar 1,7% Inhyrd personal 0,7% Finansiella kostnader 0,0% 71 (80) Personalkostnad 59,3% Dnr 310-34/2012 I nedanstående diagram redovisas de totala kostnaderna 2006 – <strong>2011</strong> i både rörliga och fasta priser. I fasta priser ökade kostnaderna med 497 mnkr (4,1 %) under perioden. Kostnaderna har hittills varit som högst 2008, därefter har kostnaderna minskat med 114 mnkr (0,9%). Diagram 26: Kostnader jämfört med budget 2006-<strong>2011</strong> – Utfall i rörliga priser mnkr 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 Kostnader, Budget - Utfall 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> Budget Utfall