Årsredovisning 2011 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2011 -
Fastställd 2012-02-03 rev 2012-02-08
76 (80)
Dnr 310-34/2012
På SU köptes 48 % av materialet in via BSP under 2011, att jämföra med 41 % år 2010. I pengar
innebär det en ökad beställning via BSP med 61 mnkr jämfört med 2010. De största posterna återfinns
rörande andningshjälpmedel, katetrar och implantat.
Varor som inte beställdes via inköpsorganisationen beställdes direkt från leverantör, som i de allra
flesta fall har ramavtal med regionen. Några av konsekvenserna blir emellertid att kunskapen om
inköpen inte finns samlade i regionen inför nya upphandlingar och att det är svårt att kontrollera
avtalade priser.
Beställningarna i BSP av implantat, som är en stor kostnadspost, ökade med 14 mnkr under året.
Implantat för 125 mnkr beställdes dock direkt från leverantör. Aktiviteter för att öka andelen som
beställs via BSP i snabbare takt har planerats in under 2012.
Marknadsplatsen och e-handelprojektet
En ny e-handelsmodell skall införas i Västra Götalandsregionen enligt regionfullmäktigebeslut. För
SU innebär det bl.a. byte av beställningsstöd. En hel del förarbete har utförts och under våren
informerades alla verksamhetsledningar och områdesledningar om det nya e-handelssystemet. Utbyte
av BSP till Marknadsplatsen med inplanerad start i oktober blev sedan framflyttad. Nytt startdatum
planeras under våren 2012. Från och med 2012 ska förvaltningarna betala av på de historiskt
uppkomna regioncentrala kostnaderna för projektet uppgående till drygt 80 mnkr.
Eget kapital
I budget 2011 beviljades användning av eget kapital om 15,0 mnkr för arbete med patientsäkerhet och
produktionsstyrning. I juni beslutade regionstyrelsen, efter ansökan från SUs styrelse, att SU fick
ianspråkta resterande det av det egna kapitalet för köp av vård för att klara vårdgarantin.
Sjukhuset har köpt vård, samt i någon mån utfört merproduktion i egen regi för att klara
vårdgarantin för 230,6 mnkr, varav 142,8 mnkr finansierats med eget kapital. Bland annat en
engångsintäkt, bonus, i slutet av året på 10,6 mnkr för patientsäkerhetsarbetet gjorde att hela
det tillgängliga egna kapitalet inte behövde nyttjas.
Investeringar
Investeringar i större byggprojekt
Byggandet av den nya Rättpsykiatriska vårdbyggnaden vid Rågården pågår och de olika byggnaderna
är idag utvändigt färdiga. Alla byggnadsarbeten beräknas vara klara under oktober 2012 och
verksamheten inflyttad i februari 2013. Planeringsarbetet med anskaffning av vårdbyggnadens
utrustning pågår liksom avveckling av nuvarande hyreskontrakt.
Regionstyrelsen fattade i februari 2010 beslut om att bygga Bild- och interventionscentrum.
Byggnadsarbetet av byggnadens grund, stomme och fasader har påbörjats. Projekteringsarbetet med
stomkompletteringen, inredningen och utrustning pågår. Planering av den omfattande medicintekniska
utrustningen har inletts och den första upphandlingen, cyklotron, har startat.
Ett större planeringsarbete för en tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är inne i
ett intensivt planeringsskede. En första programskiss presenterades för styrelsen i juni 2011.
Ett långt planeringsarbete av Hus R, Mölndal sjukhus, har resulterat i en programhandling som
presenterades för styrelsen i juni 2011. En systemhandling planeras att bli färdigställd till sommaren
2012. Ombyggnaden av IVA, Mölndals sjukhus, är klar och kommer att invigas i mars 2012.