Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010

12. Bilag 2 - Opgørelse af
overhead
En reduktion af årsværk i byretterne vil være ledsaget af
afledte besparelser på forskellige former for overhead
I tilknytning til de opgjorte effektiviseringspotentialer, som er opgjort i årsværk,
knyttet til forskellige opgaver, skal der ved opgørelsen af den beløbsmæssige
værdi heraf tillægges overhead. I det følgende er der foretaget en
opgørelse af de relevante typer.
Øvrige driftsudgifter i byretterne
De samlede øvrige driftsudgifter i byretterne udgjorde i 2010 258,2 mio. kr.,
som skal ses i forhold til samlede lønudgifter på 817,8 mio. kr. og et samlet
antal årsværk på 1.888.
Ud af de samlede øvrige driftsudgifter udgør husleje 157,7 mio. kr. Dertil
kommer andre bygningsrelaterede udgifter på 43,2 mio. kr. Blandt de resterende
udgifter er porto den største udgift med et beløb på 22,6 mio. kr. Dertil
kommer en række poster med mindre beløb til øvrige udgiftstyper, herunder
rejser og befordring, telefoni, repræsentation, kursusafgifter, kontormaskiner,
inventar m.m.
Udgifter som primært er styret af sagsantallet og som
derfor ikke kan forventes reduceret alene ved en reduktion
i medarbejderantallet
- Porto
- Trykning/indbinding
- Transport i forbindelse med sager
- Telefon og kontorartikler
102
33,4 mio. kr.
Beløb pr. medarbejder (1.888) 17.663 kr.
Udgifter som er delvist variable på sigt ved tilpasning
af medarbejderantal
- Husleje
- Ejendomsskatter
Der er ved denne opgørelse ikke sondret mellem areal
anvendt til kontorformål mv. og retslokaler mv.
159,7 mio. kr.
Beløb pr. medarbejder (1.888) 84.572 kr.
Udgifter som er delvist variable med medarbejdertantal
58,4 mio. kr.