Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tabel 28: Regnskab § 11.41.02 Retterne, oversigt over centralt afholdte<br />
udgifter 2006-<strong>2010</strong> i <strong>2010</strong>-pl (mio. kr.)<br />
Kategori 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
It-drift Retterne 27,8 27,4 33,4 56,7 51,8<br />
Øvrige it-driftsprojekter<br />
samt JFS<br />
Implementering af domstolsreform<br />
(flytning, netværk,<br />
telefon m.v.)<br />
Alm. bygningsvedligeholdelse<br />
8,1 8,3 12,3 21,6 23,4<br />
9,3 14,7 11,7 6,1 6,8<br />
7,5 0,6 1,1 5,1 2,2<br />
Uddannelse 12,8 11,5 10,4 11,5 12,2<br />
Diverse bidrag <strong>og</strong> gebyrer<br />
(AER, AES, ØES)<br />
Diverse øvrige udgifter<br />
(kammeradvokat, udgivelse<br />
af Danmarks Domstole<br />
m.v.)<br />
7,6 8,5 10,3 9,1 8,1<br />
5,1 10,5 10,3 10,0 12,6<br />
Afskrivninger 11,5 11,8 17,0 20,2 19,2<br />
Indtægter -7,6 -6,2 -8,4 -11,7 -14,7<br />
Øvrig drift i alt 82,1 87,2 97,9 128,6 121,5<br />
Kilde: Data fra Danmarks Domstole, egne beregninger<br />
9.2.1. Byretterne<br />
Byretternes omkostninger til lønninger 2006 – <strong>2010</strong> er steget 21 procent,<br />
mens øvrig drift er steget med 36 procent i samme periode. Da byretterne er<br />
løntunge er stigningen i lønomkostninger i absolutte tal med knap 140 mio.<br />
kr. den største, mens stigningen i øvrig drift udgør ca. 68 mio. kr.<br />
I forhold til en nærmere analyse af udviklingen i lønudgifterne henvises til<br />
særskilt afsnit nedenfor, jf. afsnit 9.2.2.<br />
Byretternes omkostninger til øvrig drift steg i perioden 2007 – <strong>2010</strong> med 28<br />
procent fra 201,1 mio. kr. til 258,2 mio. kr. Perioden er afgrænset af et databrud<br />
mellem 2006 <strong>og</strong> 2007. På baggrund af datagrundlaget kan den øvrige<br />
drift inddeles i et antal kategorier, jf. Tabel 29 nedenfor.<br />
Tabel 29: Udvikling i Øvrig drift i byretterne 2007 – <strong>2010</strong>, mio. kr. (<strong>2010</strong>pl)<br />
Kategori 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> Stigning i pct.<br />
2007 - <strong>2010</strong><br />
Bygninger 145,8 149,3 188,8 201,0 37,8 %<br />
IT 1,2 1,3 1,8 2,0 68,5 %<br />
Kommunikation 28,6 29,8 30,1 27,6 -3,4 %<br />
Rådgivning <strong>og</strong> kurser 0,2 0,1 3,6 3,5 2.008,5 %<br />
Transport- <strong>og</strong> flytteudgifter,kørselsgodtgørelse<br />
5,8 4,2 6,0 6,0 4,7 %<br />
Kontordrift m.v. 17,6 20,9 22,1 16,3 -5,2 %<br />
Repræsentation 2,4 2,1 2,5 1,8 -24,3 %<br />
I alt 201,1 207,3 254,9 258,2 28,4 %<br />
Kilde: Data fra Danmarks Domstole, egne beregninger<br />
56 Budgetanalyse af domstolene – <strong>Ressourceanvendelse</strong> <strong>og</strong> <strong>produktion</strong>
Change language