Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- Opvarmning, el, vand m.v.<br />
- Rengøring, vedligeholdelse<br />
- Repræsentation<br />
- Tjenesteydelser<br />
- Indkøb (eksempelvis kontormaskiner <strong>og</strong> inventar)<br />
Beløb pr. medarbejder (1.888) 30.935 kr.<br />
Øvrige udgifter, som vurderes som variable på kort<br />
sigt<br />
- Kurser<br />
- Transport <strong>og</strong> befordring i forbindelse med kurser<br />
103<br />
6,8 mio. kr.<br />
Beløb pr. medarbejder (1.888) 3.609 kr.<br />
Centralt afholdte udgifter<br />
Domstolsstyrelsen afholder en række udgifter for byretterne, hvoraf udvalgte<br />
må vurderes som variable i forhold antallet af medarbejdere i byretterne:<br />
Uddannelse 12,2 mio. kr.<br />
Beløb pr. medarbejder (2.372) 5.143 kr.<br />
Diverse bidrag <strong>og</strong> gebyrer (AER, AES, ØES) 8,1 mio. kr.<br />
Beløb pr. medarbejder (2.372) 3.415 kr.<br />
It-support (centralt afholdt) (8 årsværk) 4,4 mio. kr.<br />
Beløb pr. pc-arbejdsstation (3.659) 1.200 kr.<br />
Årlig afskrivning pr. pc. (3.659) 1.080 kr.<br />
HR-center: 12 årsværk, inkl. 1 chefstilling 1)<br />
6,6 mio. kr.<br />
Beløb pr. medarbejder (2.372) 2.782 kr.<br />
Domstolenes Administrationscenter: Uddannelse <strong>og</strong><br />
Løn & Regnskab, i alt 11,5 ÅV inkl. 2½ chefstilling<br />
(excl. elev <strong>og</strong> stud.medhj.) 1)<br />
6,3 mio. kr.<br />
Beløb pr. medarbejder (2.372) 2.667 kr.<br />
1) Omkostningerne er alene opgjort baseret på skøn. Der er således skønnet en gennemsnitsudgift<br />
på 550.000 kr. inkl. overhead.<br />
Udgifter til de fælles sagsbehandlingssystemer er ikke medtaget, da udgifterne<br />
hertil ikke vurderes at være påvirket af ændringer i medarbejderantallet.
Change language