Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
9.4.2. Domstolsreformen eksklusiv tinglysningsreformen<br />
De oprindeligt budgetterede udgifter 2006 – 2012 udgjorde i alt 660,9 mio. kr.<br />
i <strong>2010</strong>-pl, herunder er den årlige merudgift fra 2012 på 86,9 mio. kr. Merudgifterne<br />
i forhold til det oprindeligt forventede budget for 2006 – 2012 udgør<br />
267,1 mio. kr., heraf 80,9 mio. kr. i 2012. Merudgifterne knytter sig i høj grad<br />
til forøgede huslejeudgifter. Den varige bevillingsvirkning fra 2012 kan herefter<br />
opgøres til 167,8 mio. kr. årligt.<br />
Tabellen er opgjort udgiftsbaseret, det vil sige at posterne viser de budgetterede<br />
udgifter i de enkelte år <strong>og</strong> således ikke tager højde for afskrivninger<br />
over flere år m.v.<br />
Tabel 40 Bevillinger i forbindelse med Domstolsreformen, udgiftsbaseret,<br />
mio. kr. (<strong>2010</strong>-pl)<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 2012 I alt<br />
Udgifter til<br />
retspolitiske initiativer<br />
Engangsudgifter ifm. it, flytning<br />
13,4 65,8 65,8 66,9 68,0 68,0 347,7<br />
<strong>og</strong> indretning af retter mv. 45,7 39,0 84,7<br />
Huslejeudgifter 2,2 12,3 18,9 18,9 18,9 18,9 90,3<br />
It-udvikling (nye juridiske<br />
fagsystemer) 13,4 46,8 29,0 89,2<br />
Rådighedsløn 49,0 49,0<br />
Oprindelige<br />
reformudgifter i alt 13,4 157,2 146,0 84,7 85,8 86,9 86,9 660,9<br />
Lokal forankring ÆF07 13,1 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 86,7<br />
Rådighedsløn ÆF07 10,0 10,0<br />
Øgede huslejeudgifter<br />
ÆF 2007 7,2 7,2<br />
Øgede huslejeudgifter<br />
FL2008 7,7 21,7 21,7 21,7 21,7 94,5<br />
Øgede huslejeudgifter<br />
FL<strong>2010</strong> 1,3 25,0 42,7 69,0<br />
Merudgifter i alt 28,9 21,9 35,9 37,3 62,2 80,9 267,1<br />
Bevillinger til<br />
Domstolsreformen i alt 13,4 186,1 167,9 120,6 123,1 149,2 167,8 928,1<br />
Kilde: Data fra Danmarks Domstole, egne beregninger<br />
Implementeringsomkostningerne udgør i alt 232,9 mio. kr. <strong>og</strong> udgøres af<br />
følgende tre poster: ’Engangsudgifter ifm. it, flytning, indretning af retter m.v.’<br />
udgør 84,7 mio. kr. <strong>og</strong> indeholder både investeringer <strong>og</strong> engangsudgifter, ’Itudvikling<br />
(nye juridiske fagsystemer) udgør 89,2 mio. kr. <strong>og</strong> rådighedsløn i alt<br />
59,0 mio. kr. (49,0 mio. kr. + 10,0 mio.kr. ) Udgifterne til rådighedsløn er hensat<br />
på Domstolsstyrelsens balance, <strong>og</strong> påvirker således ikke retternes forbrug.<br />
Udover bevillingerne til implementering er der i sammenhæng med reformen<br />
tillige givet varige årlige merbevillinger til henholdsvis forøget husleje på i alt<br />
83,4 mio. kr. årligt efter fuld indfasning i 2012 samt til en række retspolitiske<br />
tiltag i form af Indholdsreformen vedr. småsagsprocessen, retsmægling <strong>og</strong><br />
kollegial sagsbehandling m.v. på 68 mio. kr. årligt efter fuld indfasning fra<br />
2011.<br />
66 Budgetanalyse af domstolene – <strong>Ressourceanvendelse</strong> <strong>og</strong> <strong>produktion</strong>
Change language