Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Samlet<br />
104<br />
Beløb pr. medarb.<br />
Øvrige driftsudgifter med høj variabilitet 3.609 kr.<br />
Uddannelse 5.143 kr.<br />
Diverse bidrag <strong>og</strong> gebyrer (AER, AES, ØES) 3.415 kr.<br />
Drift af it-arbejdspladser (support, pc-ansk. mv.) 2.280 kr.<br />
HR-center 2.782 kr.<br />
Domstolenes Administrationscenter 2.667 kr.<br />
I alt, umiddelbart variable udgifter 19.896 kr.<br />
Udgifter som primært er styret af sagsantallet 14.278 kr.<br />
I alt, inkl. udgifter som primært er styret af sagsantal 34.174 kr.<br />
Udgifter som er delvist på variable ift. medarbejderantal 28.830 kr.<br />
I alt, inkl. delvist variable udgifter 63.004 kr.<br />
Udgifter som er delvist variable på sigt ved tilpasning af<br />
medarbejderantal<br />
84.572 kr.<br />
I alt, inkl. udgifter som er delvist variable på sigt 147.576 kr.<br />
De umiddelbart variable overheadomkostninger samt de udgifter, som primært<br />
er styret af sagsantallet, udgør 34.174 kr. per årsværk. Hvis de delvist<br />
variable udgifter medregnes udgør de samlede overheadomkostninger per<br />
årsværk 63.004 kr. De samlede overheadomkostninger estimeres således til<br />
et interval mellem 34.174 <strong>og</strong> 63.004 kr. per årsværk.
Change language