Del 1- Ressourceanvendelse og produktion 2004-2010

Tabel 24: Regnskab § 11.41.01 Domstolsstyrelsens underkonti, 2006-
2010 i 2010-pl (mio. kr.)
2006 2007 2008 2009 2010
I ALT 57,6 65,0 68,1 77,7 74,0
§ 11.41.01.10
Domstolsstyrelsen alm. virksomhed
§ 11.41.01.20
Domstolsstyrelsens bestyrelse
§ 11.41.01.30
Dommerudnævnelsesrådet
Kilde: Data fra Danmarks Domstole, egne beregninger
55,2 62,5 65,7 75,2 71,7
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
0,8 0,9 0,8 0,9 0,7
Regnskabet på detaljeret niveau for § 11.41.01.10 Domstolsstyrelsens almindelige
virksomhed fremgår nedenfor.
Den største post lønninger er steget fra 41,7 mio. kr. i 2006 til 46,1 mio. kr. i
2010 svarende til en stigning på 10 procent. Såfremt der ses bort fra en enkeltstående
negativ regulering af feriepengeforpligtelsen i 2006 er lønomkostningerne
til drift og projekter stort set konstante i perioden 2006 – 2010.
Fra 2007 fremgår lønomkostningerne til it-projekter særskilt, hvilket viser at
den almindelige driftsdel er faldende, mens lønomkostningerne til it-projekter
stiger i perioden. Lønomkostningen for 2006 omfatter efter det oplyste både
drift og it-projekter.
Øvrig drift varierer en del i perioden. Fra 2006 til 2010 sker der et fald på 13
procent, mens omkostningerne i 2008 og 2009 var over 2006-niveauet.
Jævnfør det udspecificerede regnskab nedenfor er det variationer i en række
poster, der bidrager til den samlede fluktuation i øvrig drift. Som omtalt ovenfor
er det renteudgifternes stigning fra -2,6 mio. kr. i 2006 til 9,9 mio. kr. i
2010, der er den væsentligste faktor bag de stigende omkostninger i Domstolsstyrelsen.
52 Budgetanalyse af domstolene – Ressourceanvendelse og produktion