Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine
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Teil-Plan <strong>2009</strong><br />

Produktdefinition<br />

Kurzbeschreibung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong><br />

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport<br />

Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen<br />

Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen<br />

Betreuungsangebote in den Schulen<br />

Verantwortlich<br />

1, Otto Reeker<br />

Auftragsgrundlagen<br />

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses<br />

Ziele<br />

Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung.<br />

70 % <strong>der</strong> Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr<br />

30 % <strong>der</strong> Grundschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr.<br />

An je<strong>der</strong> För<strong>der</strong>schule, Hauptschule und Realschule ein Betreuungsangebot mit Hausaufgabenhilfe bis 15.00 Uhr<br />

Zielgruppen<br />

Schüler/innen und <strong>der</strong>en Erziehungsberechtigte<br />

Fachausschuss: Schulausschuss<br />

Kennzahlen<br />

Personal<br />

Bezeichnung<br />

Produktumfang<br />

Anzahl <strong>der</strong> Schüler/innen<br />

Anzahl Anträge auf Schülerbeför<strong>der</strong>ung<br />

Anzahl bewilligter Anträge<br />

Spitzenkennzahlen<br />

Anzahl <strong>der</strong> Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr<br />

Anzahl <strong>der</strong> offenen Ganztagsgrundschulen<br />

Anzahl Betreuungsangebote in <strong>der</strong> Sek. 1 von<br />

13.00 bis 15.00 Uhr<br />

Durchschnittliche Schülerfahrkosten<br />

Bezeichnung<br />

Anzahl Stellen<br />

davon Höherer Dienst<br />

davon Gehobener Dienst<br />

davon Mittlerer Dienst<br />

Ergebnisplan<br />

2<br />

4<br />

7<br />

10<br />

11<br />

13<br />

15<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

= Ordentliche Erträge<br />

- Personalaufwendungen<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Transferaufwendungen<br />

Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre<br />

2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />

15.095<br />

4.100<br />

3.320<br />

5<br />

11<br />

3<br />

435<br />

Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre<br />

2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />

1,64<br />

0,10<br />

0,32<br />

1,22<br />

15.067<br />

4.100<br />

3.320<br />

4<br />

12<br />

5<br />

435<br />

1,64<br />

0,10<br />

0,32<br />

1,22<br />

14.998<br />

4.100<br />

3.320<br />

4<br />

12<br />

5<br />

435<br />

1,64<br />

0,10<br />

0,32<br />

1,22<br />

14.998<br />

4.100<br />

3.320<br />

4<br />

12<br />

5<br />

435<br />

1,64<br />

0,10<br />

0,32<br />

1,22<br />

14.998<br />

4.100<br />

3.320<br />

4<br />

12<br />

5<br />

435<br />

1,64<br />

0,10<br />

0,32<br />

1,22<br />

Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre<br />

2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

458.490,00<br />

8.380,80<br />

91,20<br />

466.962,00<br />

54.134,49<br />

1.854.059,11<br />

845.897,99<br />

493.850,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

513.850,00<br />

63.477,33<br />

1.610.434,00<br />

913.140,00<br />

Seite 113 von 504<br />

850.950,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

870.950,00<br />

91.795,29<br />

1.847.334,00<br />

1.328.911,00<br />

853.950,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

873.950,00<br />

91.460,79<br />

1.856.550,00<br />

1.314.686,00<br />

858.350,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

878.350,00<br />

91.460,81<br />

1.863.569,00<br />

1.311.086,00<br />

14.998<br />

4.100<br />

3.320<br />

4<br />

12<br />

5<br />

435<br />

1,64<br />

0,10<br />

0,32<br />

1,22<br />

858.350,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

878.350,00<br />

91.460,81<br />

1.866.288,00<br />

1.311.086,00

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