Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanzplan <strong>2009</strong><br />

Beihilfen einschl. Versorgungsempfänger 727.000 €<br />

Zuführungen zu Rückstellungen 2.862.000 €<br />

Summe 28.983.000 €<br />

Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus <strong>der</strong> folgenden Grafik:<br />

Umlage<br />

Versorgungskasse 9%<br />

Beiträge<br />

Sozialversicherung<br />

8%<br />

Beiträge<br />

Zusatzversorgungskasse<br />

3%<br />

Beihilfen<br />

3%<br />

Zuführungen zu<br />

Rückstellungen<br />

10%<br />

Dienstaufwendungen für<br />

Beamte und Beschäftigte<br />

67%<br />

Gegenüber dem für das laufende Haushaltsjahr 2008 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen<br />

steigen diese nominal um 1.227 T€.<br />

Wesentliche Gründe für diese Steigerungen sind die Einmalzahlung und die Tariferhöhungen<br />

für tariflich Beschäftigte, die Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten<br />

sowie die Erhöhung <strong>der</strong> Umlagezahlung an die Versorgungskasse.<br />

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2006 ein weitgehendes<br />

Stellen- und Personalkonsolidierungskonzept beschlossen, das ohne betriebsbedingte<br />

Kündigungen weitere Möglichkeiten zur dauerhaften Reduzierung des Personalaufwandes<br />

eröffnet. Dieses Konzept wird konsequent weiterverfolgt und umgesetzt.<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.363.536 €<br />

Hier sind alle im Rahmen <strong>der</strong> Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen<br />

nachgewiesen.<br />

Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden<br />

(z.B. Energie, Wasser, Abwasser, Gebäu<strong>der</strong>einigung), Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten,<br />

Mieten und Pachten.<br />

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