Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine

Produkt 1303 – Stadtbibliothek
Ergebnisplan
4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 86 TEUR
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
T E U R T E U R T E U R T E U R T E U R
Benutzungsgebühren 67 86 94 94 94
Durch die Erhöhung der Jahresnutzungsgebühr für Erwachsene höheren Besucherzahlen
am neuen Standort „Rathauszentrum“ in Verbindung mit dem erhöhten Etat für Medienkäufe
kann mit höheren Benutzungsgebühren gerechnet werden.
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 3 TEUR
Es handelt sich um vermischte Erlöse (Kopien, Kostenersatz etc.).
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 38 TEUR
Hierunter fallen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für die Etikettierung und Einbände
der Medien sowie Kosten für Sonderveranstaltungen.
Zusätzlich bereit gestellt wurden Mittel für Leseförderungsprojekte (10 TEUR), mit denen
bereits 2008 begonnen wurde. Die dauerhafte Wahrnehmung ist hierdurch sichergestellt.
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 180 TEUR
Hierunter fallen Aufwendungen für:
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
T E U R T E U R T E U R T E U R T E U R
Beschaffung neuer Medien 125 155 165 176 176
Leasingkosten für die EDV-Anlage 17 17 17 17 17
Betriebs- und Geschäftsausgaben 8 8 8 8 8
Beschlossen wurde die Aufstockung des Medienetats ab 2008 auf 176 TEUR. Bei den
Aufwendungen wird allerdings lediglich der Etat veranschlagt, der zur Wiederbeschaffung
verschlissener und damit nicht mehr nutzbarer Medien dient.
Die restlichen Mittel dienen der Ausweitung des Medienbestandes und sind somit als Investition
im Finanzplan bei den Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens
im Projekt 1303-3/Beschaffung neuer Medien veranschlagt.
Deutlich wird an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, dass die Beträge kontinuierlich
bis 2011 auf den beschlossenen Gesamtwert von 176 TEUR ansteigen, um den dann
erreichten erhöhten Medienbestand zu erhalten.
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