Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine
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Teil-Plan <strong>2009</strong><br />

Bereich<br />

Gruppe<br />

Produktdefinition<br />

Kurzbeschreibung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong><br />

Produkt/Projekt 1307 Kloster Bentlage<br />

1. Wahrnehmung <strong>der</strong> Schnittstellenfunktion <strong>Stadt</strong>/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in<br />

sonstigen organisatorischen o<strong>der</strong> kulturrelevanten Fragestellungen)<br />

2. Bearbeitung des Berichtswesens <strong>der</strong> GmbH an die <strong>Stadt</strong> (Erstellung <strong>der</strong> Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen<br />

Gremien)<br />

3. Betrieb <strong>der</strong> Einrichtung (Beratung bei <strong>der</strong> Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung<br />

einschließlich <strong>der</strong> Vertragsgestaltungen und <strong>der</strong> Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und<br />

Kostenbeteiligungen) sicherstellen<br />

4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter<br />

Verantwortlich<br />

1, Klaus Dykstra<br />

Auftragsgrundlagen<br />

- Anordnung <strong>der</strong> Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse<br />

- Pachtvertrag mit Kloster GmbH<br />

Erläuterungen<br />

1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin <strong>der</strong> Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive <strong>der</strong> Torhäuser, des Salzsiedehauses,<br />

des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.<br />

2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:<br />

Gesellschafter:<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong> 68 %<br />

För<strong>der</strong>verein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 %<br />

Kulturforum <strong>Rheine</strong> e.v. 5 %<br />

Europäische Märchengesellschaft e.V. 1%<br />

Ziele<br />

· Betrieb einer Kultureinrichung mit wachsen<strong>der</strong> überregionaler Bedeutung<br />

· Identifizierung <strong>der</strong> Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen<br />

durch entsprechende Angebote<br />

· Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen<br />

Standards zur Einnahmeoptimierung<br />

Zielgruppen<br />

Einwohner/-innen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong>, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)<br />

Fachausschuss: Kulturausschuss<br />

Kennzahlen<br />

Bezeichnung<br />

Produktumfang<br />

Anzahl <strong>der</strong> kulturellen Veranstaltungen<br />

Gesamtanzahl Veranstaltungen<br />

Durchschnitt Veranstaltungen/Tag<br />

Anteil des städtischen Zuschusses an<br />

Gesamtausgaben Kloster<br />

Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß<br />

Anzahl <strong>der</strong> Beschäftigten<br />

Spitzenkennzahlen<br />

Bilanzsumme lt. Jahresabschluß<br />

Städt. Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)<br />

Jahresüberschuss lt. Gewinn- und<br />

Verlustrechnung<br />

1 Bildung, Kultur und Sport<br />

13 Kultur<br />

Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre<br />

2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />

70<br />

290<br />

0,79<br />

76,86<br />

70.000<br />

7,5<br />

145.000<br />

1,9<br />

-22.159<br />

70<br />

290<br />

0,79<br />

68<br />

60.000<br />

6,5<br />

178.000<br />

1,9<br />

1.000<br />

Seite 153 von 504<br />

70<br />

290<br />

0,79<br />

68<br />

60.000<br />

8,35<br />

178.000<br />

1,9<br />

2.300<br />

70<br />

290<br />

0,79<br />

68<br />

60.000<br />

8,35<br />

178.000<br />

1,9<br />

874<br />

172<br />

70<br />

290<br />

0,79<br />

68<br />

60.000<br />

8,35<br />

178.000<br />

1,9<br />

1.819<br />

172<br />

70<br />

290<br />

0,79<br />

68<br />

60.000<br />

8,35<br />

178.000<br />

1,9<br />

1.819<br />

172

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