Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine

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Gegenstand des Unternehmens Öffentlicher Personennahverkehr in Rheine und Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in Rheine. Organe der Gesellschaft Geschäftsführung: Dipl.-Volkswirt Dr. Ralf Schulte-de Groot Aufsichtsrat: stimmberechtigte Mitglieder: Bürgermeister(in), 11 Ratsmitglieder, 4 sachkundige Bürger, 3 Arbeitnehmervertreter/innen beratende Mitglieder: 2 Betriebsratsmitglieder Stadtkämmerer Gesellschafterversammlung: Geschäftsführer der Stadtwerke Rheine GmbH Seite 452 von 504
Lagebericht der Geschäftsleitung Die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH weist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007 einen um 2,9 Mio. € höheren Verlust aus als im Vorjahr. Das Ergebnis wird jedoch außergewöhnlich belastet durch eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 4.2 Mio. € auf die Parkhäuser der VSR. Bereinigt um diese Abschreibung hat sich das Ergebnis der VSR um 1,3 Mio. € verbessert. Zur Verbesserung des operativen Ergebnisses trugen auch einige Sondereinflüsse bei, wie der Erhalt einmalig höherer Zuschüsse und Erstattungen für Vorjahre. Die Verluste im ÖPNV haben sich auf rund 1,47 Mio. € verringert. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass einmalig höhere Zuschüsse gem. § 45a PBeFG und eine Erstattung für das Jahr 2006 hierzu beitragen. Vermindert man das Ergebnis um diese Sonderposition liegt der Zuschussbedarf des ÖPNV dennoch deutlich unter dem des Vorjahres. Die betrieblichen Erträge (im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus dem Linienverkehr) lagen zwar um 0,56 Mio. € über denen des Vorjahres, womit der Planansatz deutlich übertroffen wurde. Das betriebliche Ergebnis verbessert sich um 0,71 Mio. €. Neben den oben beschriebenen Sondereffekten tragen einerseits niedrigere Aufwendungen für Anmietleistungen bei, die aus der Neugestaltung der Vertragskonditionen mit der RVM resultieren. Andererseits wurden für Marketing und Verwaltung die Aufwendungen gegenüber 2006 um 0,1 Mio. € reduziert. Die Aufwendungen für Marketing gingen vor allem aufgrund geringerer Ausgaben für das Marketingkonzept weiter zurück. Der Verlust der Sparte Parkraumbewirtschaftung beträgt 5,26 Mio. € bereinigt um die außerplanmäßige Abschreibung nur noch 0,99 Mio. € und damit um 0,53 Mio. € unter dem Verlust des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich einer Steigerung der Erträge um 196 T€ und einer gleichzeitigen Reduzierung der Aufwendungen um 96 T€ zu verdanken. Auch eine um 0,1 Mio. € niedrigere Umlage für Verwaltungskosten entlastet das Ergebnis. Die Sparten entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt: Mio.€ 2007 2006 ÖPNV -1,47 -2,31 Parkraumbewirtschaftung -5,26 -1,53 Die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH schließt das Geschäftsjahr 2007 insgesamt mit einem Verlust von 6,731 Mio. € ab, der gemäß dem Beherrschungsvertrags von der Stadtwerke Rheine GmbH (SWR) ausgeglichen wird. Im Jahre 2006 betrug der durch die SWR abzudeckende Verlust 3,836 Mio. €. Eine umfassende Analyse der finanziellen Leistungsindikatoren erübrigt sich aufgrund der aufgabenbedingten Verluste der VSR und des Beherrschungsvertrags mit der Stadtwerken Rheine GmbH. Der Verlust pro Fahrgast betrug im Berichtsjahr 0,53 €, der Verlust pro Stellplatz betrug 511 € (bereinigt um die Teilwertabschreibung). Der Verlust vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern betrug 1,75 Mio. €. Seite 453 von 504
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Einwohnerstand Wohnbevölkerung am
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Gliederung des Ergebnisplanes Orden
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanz
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Die Aufwendungen stellen sich wie f
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gen, Garagen, von Reklameflächen.
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Transferaufwendungen können Rechts
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27 Erträge aus internen Leistungsb
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Gesamt-Plan 2009 Ergebnisplan 1 2 3
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Bereich 0 - Politische Gremien und
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Die Auszahlungen für die Ganztagss
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Der bisherige Ansatz 2009 (945 TEUR
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Produkt 1303 - Stadtbibliothek Erge
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Produkt 1306 - Stadtarchiv Ergebnis
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Produkt 1307 - Kloster Bentlage Erg
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Produktgruppe 14 - Volkshochschule
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Produktgruppe 15 - Sportförderung
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Bereich 2 - Jugend, Familie und Soz
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16 - Sonstige ordentliche Aufwendun
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Produkt 2101 - Förderung junger Me
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Produkt 2102 - Förderung von Kinde
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Produkt 2104 - Kinder- und Jugendar
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Produkt 2105 - Öffentliche Spielpl
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Teil-Plan 2009 Gruppe 22 Soziales S
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16 - Sonstige ordentliche Aufwendun
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 22 So
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Produkt 220 - Leistungen zur Grundv
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Die Hilfen nach dem Asylbewerberlei
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Im Rahmen der Sprachoffensive förd
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Produkt 2206 - Soziale Einrichtunge
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Produkt 2208 - Offene Altenarbeit E
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Produkt 2210 - Offene Behindertenar
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Bereich 3 - Recht und Ordnung Ertr
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14 - Bilanzielle Abschreibung = 23.
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Erläuterungen Fachbereich 3 - Rech
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16 - sonstige ordentliche Aufwendun
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Bereich 4 - Finanzen Erträge und A
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Erläuterungen Fachbereich 4 - Fina
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28 - Aufwendungen aus internen Leis
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Bereich 5 - Planen und Bauen Erträ
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Ergebnisplan 4 - Öffentlich-rechtl
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Für die Akquise wurden Mittel aus
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Erläuterungen Fachbereich 5 - Plan
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8 - Aktivierte Eigenleistungen = 14
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27 - Erträge aus internen Leistung
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2008 2009 2010 2011 2012 TEUR TEUR
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25 - für Baumaßnahmen = 343 TEUR
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6 - Kostenerstattungen und Kostenum
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diese Softwareanpassung mitnutzt (s
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Bereich 7 - Interner Service Erträ
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Erläuterungen Fachbereich 7 - Inte
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Erläuterungen Fachbereich 7 - Inte
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Bereich 8 - Wohn- und Grundstücksm
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Erläuterungen Fachbereich 8- Wohn-
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Verkauf von Wohnbauland: Baugebiet
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15 - Transferaufwendungen = 148.010
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Erläuterungen Sonderprojekt „Bah
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Erläuterungen Sonderprojekt „Kas
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Bilanz 2007 2006 2005 2004 T€ % T
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Verflechtung mit dem städtischen H
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