Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine
Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine
Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Teil-Plan <strong>2009</strong><br />
Produktdefinition<br />
Verantwortlich<br />
2, Ludger Schöpper<br />
Auftragsgrundlagen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong><br />
Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales<br />
Beschluß des Rates<br />
Personal<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl Stellen<br />
davon Höherer Dienst<br />
davon Gehobener Dienst<br />
davon Mittlerer Dienst<br />
davon Einfacher Dienst<br />
Ergebnisplan<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
10<br />
11<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
21<br />
22<br />
25<br />
26<br />
28<br />
29<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
+ Sonstige Transfererträge<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
- Personalaufwendungen<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
- Bilanzielle Abschreibungen<br />
- Transferaufwendungen<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und<br />
17)<br />
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)<br />
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18<br />
und 21)<br />
= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen<br />
23 und 24)<br />
= Ergebnis - vor Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen (=<br />
Zeilen 22 und 25)<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)<br />
Finanzplan - Zahlungsübersicht<br />
Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />
94,20<br />
1,00<br />
78,70<br />
13,50<br />
1,00<br />
93,20<br />
1,00<br />
78,70<br />
12,50<br />
1,00<br />
99,47<br />
1,00<br />
84,97<br />
12,50<br />
1,00<br />
99,47<br />
1,00<br />
84,97<br />
12,50<br />
1,00<br />
99,47<br />
1,00<br />
84,97<br />
12,50<br />
1,00<br />
Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
3.132.405,25<br />
1.566.967,89<br />
1.659.073,45<br />
33.232,78<br />
3.533.716,99<br />
72.496,69<br />
9.997.893,05<br />
4.480.963,24<br />
275.907,11<br />
0,00<br />
23.332.209,34<br />
4.201.918,77<br />
32.290.998,46<br />
-22.293.105,41<br />
0,00<br />
-22.293.105,41<br />
0,00<br />
-22.293.105,41<br />
0,00<br />
-22.293.105,41<br />
3.417.000,00<br />
1.464.800,00<br />
1.614.690,00<br />
44.350,00<br />
2.920.900,00<br />
1.000,00<br />
9.462.740,00<br />
5.060.424,07<br />
574.018,00<br />
232.875,18<br />
22.642.325,00<br />
2.426.168,00<br />
30.935.810,25<br />
-21.473.070,25<br />
Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre<br />
Ein- und Auszahlungsarten 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> 2010 2011 2012<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
18<br />
aus Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
0,00<br />
-21.473.070,25<br />
0,00<br />
-21.473.070,25<br />
1.986.575,75<br />
-23.459.646,00<br />
4.952.000,00<br />
1.464.800,00<br />
1.814.690,00<br />
44.350,00<br />
3.076.178,00<br />
1.000,00<br />
11.353.018,00<br />
5.389.905,60<br />
585.318,00<br />
201.523,44<br />
26.908.115,00<br />
2.790.168,00<br />
35.875.030,04<br />
-24.522.012,04<br />
0,00<br />
-24.522.012,04<br />
0,00<br />
-24.522.012,04<br />
1.978.607,67<br />
-26.500.619,71<br />
4.929.000,00<br />
1.464.800,00<br />
1.839.690,00<br />
44.350,00<br />
3.076.178,00<br />
1.000,00<br />
11.355.018,00<br />
5.496.981,01<br />
573.318,00<br />
145.563,61<br />
26.849.065,00<br />
2.780.168,00<br />
35.845.095,62<br />
-24.490.077,62<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
0,00<br />
-24.490.077,62<br />
0,00<br />
-24.490.077,62<br />
1.981.593,76<br />
-26.471.671,38<br />
4.995.000,00<br />
1.464.800,00<br />
1.864.690,00<br />
44.350,00<br />
3.076.178,00<br />
1.000,00<br />
11.446.018,00<br />
5.472.533,46<br />
577.118,00<br />
114.144,47<br />
27.186.675,00<br />
3.441.168,00<br />
36.791.638,93<br />
-25.345.620,93<br />
0,00<br />
-25.345.620,93<br />
0,00<br />
-25.345.620,93<br />
1.995.656,17<br />
-27.341.277,10<br />
99,47<br />
1,00<br />
84,97<br />
12,50<br />
1,00<br />
5.062.000,00<br />
1.464.800,00<br />
1.889.690,00<br />
44.350,00<br />
3.076.178,00<br />
1.000,00<br />
11.538.018,00<br />
5.472.533,42<br />
581.118,00<br />
86.102,00<br />
27.553.675,00<br />
3.441.168,00<br />
37.134.596,42<br />
-25.596.578,42<br />
0,00<br />
-25.596.578,42<br />
0,00<br />
-25.596.578,42<br />
1.995.656,17<br />
-27.592.234,59<br />
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Seite 177 von 504
Change language