Gesamt-Plan <strong>2009</strong> Ergebnisplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 <strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong> Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsverän<strong>der</strong>ungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 64.598.522,24 28.704.086,39 1.566.967,89 23.089.029,52 11.309.755,92 5.789.080,79 5.774.127,80 458.781,22 0,00 141.290.351,77 31.248.921,21 2.925.931,57 22.531.234,93 0,00 58.503.804,53 17.814.690,07 133.024.582,31 8.265.769,46 848.390,38 3.586.165,27 -2.737.774,89 5.527.994,57 0,00 0,00 0,00 5.527.994,57 60.688.000,00 40.302.019,44 1.464.800,00 7.383.425,06 1.481.864,00 5.966.151,00 6.983.502,00 260.000,00 0,00 124.529.761,50 24.864.120,87 2.892.000,00 23.711.183,00 11.945.560,28 58.985.793,00 7.203.699,00 129.602.356,15 -5.072.594,65 5.819.464,00 2.976.100,00 2.843.364,00 -2.229.230,65 0,00 0,00 0,00 -2.229.230,65 Seite 80 von 504 63.210.000,00 41.263.478,81 1.464.800,00 7.707.513,40 1.462.559,00 6.339.129,00 5.396.400,00 140.000,00 0,00 126.983.880,21 25.940.773,96 3.043.000,00 25.363.536,00 12.719.698,58 67.186.749,00 7.682.420,00 141.936.177,54 -14.952.297,33 5.194.264,00 2.761.700,00 2.432.564,00 -12.519.733,33 0,00 0,00 0,00 -12.519.733,33 65.426.000,00 43.084.323,44 1.464.800,00 7.725.255,32 1.450.559,00 6.336.629,00 5.385.400,00 140.000,00 0,00 131.012.966,76 26.098.888,16 3.043.000,00 25.442.934,00 12.156.769,21 66.936.644,00 7.617.420,00 141.295.655,37 -10.282.688,61 5.169.454,00 2.799.000,00 2.370.454,00 -7.912.234,61 0,00 0,00 0,00 -7.912.234,61 68.133.000,00 44.118.973,13 1.464.800,00 7.750.255,32 1.451.559,00 6.252.929,00 5.376.400,00 140.000,00 0,00 134.687.916,45 26.197.888,16 3.043.000,00 25.704.068,00 11.903.529,27 67.853.061,00 8.271.829,00 142.973.375,43 -8.285.458,98 4.590.054,00 2.924.000,00 1.666.054,00 -6.619.404,98 0,00 0,00 0,00 -6.619.404,98 70.892.000,00 45.801.969,74 1.464.800,00 7.775.030,32 1.450.941,00 6.252.929,00 5.365.400,00 140.000,00 0,00 139.143.070,06 26.197.888,01 3.043.000,00 25.968.934,00 11.591.048,84 69.578.162,00 8.266.157,00 144.645.189,85 -5.502.119,79 4.448.354,00 2.840.800,00 1.607.554,00 -3.894.565,79 0,00 0,00 0,00 -3.894.565,79
Gesamt-Plan <strong>2009</strong> Finanzplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Än<strong>der</strong>ung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) <strong>Stadt</strong> <strong>Rheine</strong> Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 62.899.039,03 29.162.433,74 1.818.812,01 23.586.942,50 2.419.617,52 5.922.915,71 6.392.652,47 826.536,09 133.028.949,07 31.258.021,69 2.685.882,40 22.911.981,75 3.543.589,66 58.242.807,55 9.928.281,34 128.570.564,39 4.458.384,68 5.860.560,26 3.401.521,02 350,00 1.785.638,25 1.119.345,66 12.167.415,19 582.232,59 8.002.350,54 2.529.271,96 472.500,00 0,00 11.774,76 11.598.129,85 569.285,34 5.027.670,02 5.366.109,04 4.472.909,13 893.199,91 5.920.869,93 -4.957.168,60 963.701,33 60.688.000,00 38.804.545,00 1.464.800,00 4.426.430,00 1.555.490,00 5.929.338,00 4.460.482,00 5.819.464,00 123.148.549,00 21.986.618,39 2.892.000,00 25.057.103,00 2.976.100,00 59.160.913,00 7.296.813,00 119.369.547,39 3.779.001,61 3.548.359,00 5.338.000,00 0,00 1.467.000,00 4.744.208,00 15.097.567,00 2.260.200,00 8.009.780,00 1.549.403,00 1.028.000,00 155.000,00 0,00 13.002.383,00 2.095.184,00 5.874.185,61 2.600,00 1.829.541,00 -1.826.941,00 4.047.244,61 3.389.844,92 7.437.089,53 Seite 81 von 504 63.210.000,00 37.617.983,00 1.464.800,00 4.697.640,00 1.536.185,00 6.302.316,00 4.318.482,00 5.194.264,00 124.341.670,00 23.211.227,93 3.043.000,00 28.504.086,00 2.761.700,00 67.534.349,00 7.775.534,00 132.829.896,93 -8.488.226,93 4.713.378,00 3.548.500,00 0,00 1.029.000,00 4.860.408,00 14.151.286,00 2.531.388,00 11.656.017,00 1.726.515,00 906.000,00 84.000,00 6.000,00 16.909.920,00 -2.758.634,00 -11.246.860,93 2.699.600,00 2.001.711,00 697.889,00 -10.548.971,93 7.437.089,53 -3.111.882,40 65.426.000,00 39.530.483,00 1.464.800,00 4.729.640,00 1.487.372,00 6.299.816,00 4.307.482,00 5.169.454,00 128.415.047,00 23.369.342,13 3.043.000,00 27.756.384,00 2.799.000,00 67.397.404,00 7.707.384,00 132.072.514,13 -3.657.467,13 5.057.078,00 3.507.500,00 0,00 1.768.000,00 4.884.608,00 15.217.186,00 2.122.588,00 10.637.100,00 2.465.336,00 808.000,00 0,00 0,00 16.033.024,00 -815.838,00 -4.473.305,13 817.600,00 1.912.500,00 -1.094.900,00 -5.568.205,13 -3.111.882,40 -8.680.087,53 68.133.000,00 40.553.883,00 1.464.800,00 4.754.640,00 1.488.372,00 6.216.116,00 4.205.900,00 4.590.054,00 131.406.765,00 23.453.942,13 3.043.000,00 25.708.518,00 2.924.000,00 68.027.821,00 8.276.879,00 131.434.160,13 -27.395,13 6.817.298,00 3.014.500,00 0,00 2.255.000,00 5.482.408,00 17.569.206,00 2.667.237,00 11.483.592,00 1.819.996,00 1.207.000,00 0,00 0,00 17.177.825,00 391.381,00 363.985,87 2.600,00 1.847.600,00 -1.845.000,00 -1.481.014,13 -8.680.087,53 -10.161.101,66 70.892.000,00 42.220.883,00 1.464.800,00 4.779.640,00 1.487.754,00 6.216.116,00 4.194.900,00 4.448.354,00 135.704.447,00 23.323.365,31 3.043.000,00 25.973.384,00 2.840.800,00 70.195.422,00 8.271.207,00 133.647.178,31 2.057.268,69 4.904.103,00 2.312.500,00 0,00 3.630.000,00 6.289.208,00 17.135.811,00 4.620.588,00 12.311.920,00 1.625.296,00 1.207.000,00 0,00 0,00 19.764.804,00 -2.628.993,00 -571.724,31 2.630.600,00 1.893.000,00 737.600,00 165.875,69 -10.161.101,66 -9.995.225,97
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Einwohnerstand Wohnbevölkerung am
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Gliederung des Ergebnisplanes Orden
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanz
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanz
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Die Aufwendungen stellen sich wie f
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanz
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanz
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 13 Ku
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 13 Ku
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Produkt 1303 - Stadtbibliothek Erge
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Produkt 1304 - Musikschule Ergebnis
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Produkt 1305 - Städtische Museen E
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Produkt 1308 - Stadthalle Ergebnisp
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Produktgruppe 14 - Volkshochschule
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Produktgruppe 15 - Sportförderung
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Bereich 2 - Jugend, Familie und Soz
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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16 - Sonstige ordentliche Aufwendun
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 21 Ju
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Produkt 2101 - Förderung junger Me
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 21 Ju
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Produkt 2102 - Förderung von Kinde
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 21 Ju
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe Stadt
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Produkt 2104 - Kinder- und Jugendar
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 21 Ju
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Produkt 2105 - Öffentliche Spielpl
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Teil-Plan 2009 Gruppe 22 Soziales S
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16 - Sonstige ordentliche Aufwendun
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 22 So
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Produkt 220 - Leistungen zur Grundv
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Die Hilfen nach dem Asylbewerberlei
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Im Rahmen der Sprachoffensive förd
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Produkt 2206 - Soziale Einrichtunge
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Produkt 2208 - Offene Altenarbeit E
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Produkt 2210 - Offene Behindertenar
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Bereich 3 - Recht und Ordnung Ertr
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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14 - Bilanzielle Abschreibung = 23.
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Erläuterungen Fachbereich 3 - Rech
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16 - sonstige ordentliche Aufwendun
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Bereich 4 - Finanzen Erträge und A
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Teil-Plan 2009 Bereich 4 Finanzen E
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Erläuterungen Fachbereich 4 - Fina
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28 - Aufwendungen aus internen Leis
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Bereich 5 - Planen und Bauen Erträ
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Ergebnisplan 4 - Öffentlich-rechtl
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Für die Akquise wurden Mittel aus
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Erläuterungen Fachbereich 5 - Plan
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8 - Aktivierte Eigenleistungen = 14
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27 - Erträge aus internen Leistung
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Erläuterungen Fachbereich 5 - Plan
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15 - Transferaufwendungen = 18 TEUR
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe Stadt
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2008 2009 2010 2011 2012 TEUR TEUR
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25 - für Baumaßnahmen = 343 TEUR
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6 - Kostenerstattungen und Kostenum
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Erläuterungen Fachbereich 5 - Plan
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diese Softwareanpassung mitnutzt (s
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Bereich 7 - Interner Service Erträ
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Erläuterungen Fachbereich 7 - Inte
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Erläuterungen Fachbereich 7 - Inte
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Bereich 8 - Wohn- und Grundstücksm
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Erläuterungen Fachbereich 8- Wohn-
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Verkauf von Wohnbauland: Baugebiet
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15 - Transferaufwendungen = 148.010
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Erläuterungen Sonderprojekt „Bah
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Teil-Plan 2009 Bereich Produkt/Proj
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Teil-Plan 2009 Bereich Produkt/Proj
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Erläuterungen Sonderprojekt „Kas
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Bereich 9 - Zentrale Finanzleistung
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe Stadt
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2 - Zuwendungen und allgemeine Umla
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe Stadt
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Beamte tariflich Beschäftigte Beam
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Stellenplan 2009 für Beamte FB 0 1
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Übersicht über den voraussichtlic
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Zuwendungen an Fraktionen Teil A: G
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Gegenstand des Unternehmens Gemäß
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Kennzahlen Entwicklung der Umsatzer
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Erzeugu
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Kennzahlen Umsatzdaten 2007 2006 20
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Erricht
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Kennzahlen Umsatzerlöse/Besucher:
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Öffent
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Kennzahlen Entwicklung der Nutzerza
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Gegenst
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Kennzahlen allgemeine Kennzahlen: 2
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Die Ges
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Kennzahlen allgemeine Kennzahlen: 2
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Gegenst
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Kennzahlen allgemeine Kennzahlen: 2
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Die Err
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Das Ergebnis der gewöhnlichen Gesc
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens Der Geg
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sierten Ausstellungen in Rheine, L
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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 20
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Gegenstand des Unternehmens • die
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Bilanz 2007 2006 2005 2004 T€ % T
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Verflechtung mit dem städtischen H