Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine

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Gewinn- und Verlustrechnung 2007 2006 2005 2004 € € € € Umsatzerlöse 805.838 1.389.941 871.114 689.765 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen -4.767 -626.954 -56.731 252.481 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge 36.804 2.174 57.925 18.626 Erträge 837.875 765.160 872.307 960.872 Materialaufwand (Hausbewirtschaftung) 459.090 568.427 530.400 714.171 Personalaufwand 5.708 6.663 5.557 5.416 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 103.227 92.620 92.927 246.692 Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.258 122.869 140.861 121.049 Aufwendungen 672.283 790.579 769.745 1.087.328 Finanzergebnis -97.770 -85.430 -83.524 -22.055 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 67.822 -110.849 19.038 -148.512 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 -1 0 0 Sonstige Steuern 20.031 20.614 18.934 17.836 Jahresüberschuß/-fehlbetrag 47.791 -131.462 105 -166.348 Seite 480 von 504
Verflechtung mit dem städtischen Haushalt es bestehen keine Verflechtungen Beschäftigtenzahlen 2007 2006 2005 2004 durchschnittlich 1 1 1 1 Ausblick Der Geschäftsführer hat für die Jahre 2008 bis 2012 einen Wirtschafts- und Finanzplan erstellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gab es keine außergewöhnlichen Umstände, die eine Abweichung vom Wirtschafts- und Finanzplan erkennen lassen. Insbesondere die Mietzahlungen werden im Geschäftsjahr planmäßig vereinnahmt. Der umfangreiche Immobilienbestand bietet der Gesellschaft die Möglichkeit, nachhaltig Einnahmen zu erzielen und den Wohnungsbestand durch eine verantwortliche Geschäftsführung zu sanieren. Die Altersstruktur der Immobilien konnte in den beiden vergangenen Geschäftsjahren durch die Neubauten an der „Hauenhorster Straße“ und an der „Darbrookstraße“ verbessert werden. Die Beschaffenheit und die Instandhaltungen der Immobilien stellen ein sonstiges Risiko für die Gesellschaft dar, da die Objekte teilweise einen erheblichen Instandhaltungsbedarf aufweisen. Seite 481 von 504
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Einwohnerstand Wohnbevölkerung am
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Gliederung des Ergebnisplanes Orden
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Vorbericht zum Ergebnis- und Finanz
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Die Aufwendungen stellen sich wie f
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gen, Garagen, von Reklameflächen.
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Transferaufwendungen können Rechts
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27 Erträge aus internen Leistungsb
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Gesamt-Plan 2009 Ergebnisplan 1 2 3
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Bereich 0 - Politische Gremien und
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Teil-Plan 2009 Stadt Rheine Bereich
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Teil-Plan 2009 Produktdefinition Ku
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Erläuterungen Sonderbereich 0 - Po
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Erläuterungen Sonderbereich 0 - Po
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Bereich 1 - Bildung, Kultur und Spo
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Produktgruppe 11- Bereitstellung sc
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Die Auszahlungen für die Ganztagss
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Der bisherige Ansatz 2009 (945 TEUR
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Produkt 1303 - Stadtbibliothek Erge
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Produkt 1304 - Musikschule Ergebnis
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Produkt 1305 - Städtische Museen E
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Produkt 1306 - Stadtarchiv Ergebnis
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Produkt 1307 - Kloster Bentlage Erg
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Produkt 1308 - Stadthalle Ergebnisp
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Produktgruppe 14 - Volkshochschule
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Produktgruppe 15 - Sportförderung
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Bereich 2 - Jugend, Familie und Soz
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16 - Sonstige ordentliche Aufwendun
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 21 Ju
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Produkt 2101 - Förderung junger Me
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Produkt 2102 - Förderung von Kinde
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Produkt 2104 - Kinder- und Jugendar
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Produkt 2105 - Öffentliche Spielpl
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Teil-Plan 2009 Gruppe 22 Soziales S
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16 - Sonstige ordentliche Aufwendun
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Teil-Plan 2009 Bereich Gruppe 22 So
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Produkt 220 - Leistungen zur Grundv
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Die Hilfen nach dem Asylbewerberlei
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Im Rahmen der Sprachoffensive förd
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Produkt 2206 - Soziale Einrichtunge
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Produkt 2208 - Offene Altenarbeit E
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Produkt 2210 - Offene Behindertenar
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Bereich 3 - Recht und Ordnung Ertr
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14 - Bilanzielle Abschreibung = 23.
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Erläuterungen Fachbereich 3 - Rech
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16 - sonstige ordentliche Aufwendun
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Bereich 4 - Finanzen Erträge und A
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Teil-Plan 2009 Bereich 4 Finanzen E
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Erläuterungen Fachbereich 4 - Fina
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28 - Aufwendungen aus internen Leis
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Bereich 5 - Planen und Bauen Erträ
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Ergebnisplan 4 - Öffentlich-rechtl
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Für die Akquise wurden Mittel aus
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Erläuterungen Fachbereich 5 - Plan
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8 - Aktivierte Eigenleistungen = 14
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27 - Erträge aus internen Leistung
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15 - Transferaufwendungen = 18 TEUR
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2008 2009 2010 2011 2012 TEUR TEUR
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25 - für Baumaßnahmen = 343 TEUR
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6 - Kostenerstattungen und Kostenum
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diese Softwareanpassung mitnutzt (s
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Bereich 7 - Interner Service Erträ
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Erläuterungen Fachbereich 7 - Inte
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Erläuterungen Fachbereich 7 - Inte
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Bereich 8 - Wohn- und Grundstücksm
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Erläuterungen Fachbereich 8- Wohn-
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Verkauf von Wohnbauland: Baugebiet
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15 - Transferaufwendungen = 148.010
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Erläuterungen Sonderprojekt „Bah
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Teil-Plan 2009 Bereich Produkt/Proj
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Teil-Plan 2009 Bereich Produkt/Proj
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Erläuterungen Sonderprojekt „Kas
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Bereich 9 - Zentrale Finanzleistung
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2 - Zuwendungen und allgemeine Umla
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Beamte tariflich Beschäftigte Beam
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Stellenplan 2009 für Beamte FB 0 1
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Übersicht über den voraussichtlic
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Zuwendungen an Fraktionen Teil A: G
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Gegenstand des Unternehmens Gemäß
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Seite 492 und 493: Gegenstand des Unternehmens Der Geg
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