Geschäftsbericht 2011 - Hapimag

HAPIMAG UNTERNEHMENSGRUPPE
ENTWICKLUNG OPERATIVE KENNZAHLEN
in EUR 1000 2011 2010 2009 2008 2007
Netto–Verkaufsumsatz
Wohnrechtsprodukte 37 665 35 196 37 783 35 225 32 848
Umsatz
Verkauf Wohnrechtsprodukte 15 778 14 940 15 975 15 985 16 386
Jahresbeiträge 72 276 65 244 64 032 62 615 60 092
Umsatz Resorts 74 449 70 469 68 351 64 221 59 171
Umsatz Reiseservice/Tandem Tours 12 273 13 050 13 024 12 985 12 158
Sonstige Umsatzerlöse 2 154 3 170 3 351 2 877 3 043
Umsatzminderungen –3 293 –3 488 –2 872 –2 357 –2 036
Total Umsatz 173 637 163 385 161 861 156 326 148 814
Betriebskosten
Unterhalts- und Betriebsaufwand –25 803 –25 348 –24 248 –23 973 –22 731
Personalaufwand –55 333 –51 629 –48 374 –46 944 –43 766
Marketing- und Vertriebsaufwand –12 133 –12 366 –14 418 –12 747 –11 917
Verwaltungsaufwand –13 812 –12 212 –11 915 –11 608 –11 266
Sonstiger betrieblicher Aufwand –11 650 –10 341 –10 106 –8 969 –9 494
Total Betriebskosten –118 731 –111 896 –109 061 –104 241 –99 174
Abschreibungen und Amortisationen –36 468 –33 471 –32 771 –31 972 –31 874
Personalbestand (Vollzeitstellen)
Zentralverwaltung 194 194 193 188 180
Zentralverwaltung «Auszubildende» 10 9 7 7 8
Resorts/Areas 1 199 1 194 1 170 1 134 1 100
Total Personalbestand 1 403 1 397 1 370 1 329 1 288
Consultants (Agenturverhältnis) 142 146 137 130 133
6 Hapimag Geschäftsbericht 2011