Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon
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Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
52<br />
1029 WERKHOF 331'213.11 S 424'600 S 104'407.92 S<br />
Saldo<br />
Stellen zum Teil während des Jahres nicht besetzt (insbesondere Leiter<br />
Werkhof)<br />
3010 Besoldungen 1'528'598.10 S 1'656'400 S 1'640'584.75 S<br />
3030 Sozialversicherungen 118'859.85 S 125'400 S 124'885.35 S<br />
3040 Pensionskasse 140'584.55 S 153'300 S 113'403.30 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 61'389.65 S 66'700 S 66'293.20 S<br />
Einkleiden von vier neuen Mitarbeitern; Beschaffung neuer Regenbekleidung,<br />
welche den SUVA-Normen entsprechen<br />
3060 Berufskleidung 18'956.42 S 8'000 S 6'843.06 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 20'528.70 S 11'000 S 23'158.65 S Stelleninserate für neues Personal<br />
3101 Bürobedarf, Drucksachen 1'919.89 S 3'500 S 998.23 S<br />
3102 Inserate 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 19'921.85 S 13'000 S 11'979.10 S Ersatz von alten Geräten; neues Gerät für Demarkierungen<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 46'898.75 S 46'000 S 37'563.60 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 23'145.20 S 23'000 S 28'948.75 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 40'566.60 S 48'000 S 28'177.73 S<br />
Revision Häcksler (anstelle der in der Investitionsrechnung budgetierten<br />
3150 Übriger Unterhalt 133'468.25 S 114'000 S 133'390.95 S<br />
Neuanschaffung)<br />
3160 Baurechtszins, Benützungskosten 34'425.00 S 36'000 S 34'425.00 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 939.60 S 1'500 S 960.00 S<br />
3180 Telefongebühren, Honorare 1'889.75 S 3'000 S 2'949.10 S<br />
3182 Verkehrssteuern/Versicherungen 22'116.75 S 23'500 S 24'668.90 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 6'980.30 S 5'700 S 3'441.60 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 1'619.15 S 2'000 S 1'345.00 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: Gebäude 58'600.00 S 59'000 S 63'740.95 S<br />
3312 Ordentl. Abschreibungen: Fahrzeuge 25'673.00 S 30'000 S 11'105.00 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 21'179.65 S 27'000 S 22'448.50 S<br />
4340 Erträge aus Dienstleistungen 57'263.10 H 20'000 H 57'279.40 H<br />
4350 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge 15'574.60 H 8'000 H 20'421.75 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 43'444.95 H 59'500 H 67'088.45 H<br />
4900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'436'980.50 H 1'554'200 H 1'654'454.70 H<br />
4911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 443'784.75 H 390'200 H 477'658.50 H<br />
1030 LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE 364'388.40 S 377'600 S 371'369.30 S<br />
Saldo<br />
3070 Teuerungszulagen an Pensionierte 295'921.20 S 307'500 S 301'718.40 S abhängig von Anzahl der Rentner/innen<br />
3071 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierung 68'467.20 S 70'100 S 69'650.90 S<br />
1090 VERW.-LIEGENSCHAFT: STADTHAUS 64'968.05 S 81'300 S 37'606.08 S<br />
Saldo<br />
3010 Abwart und Reinigung 50'946.50 S 47'900 S 50'579.55 S<br />
3030 Sozialversicherungen 4'254.60 S 3'800 S 3'922.60 S<br />
3040 Pensionskasse 1'147.20 S 2'400 S 1'567.80 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 695.95 S 600 S 544.55 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 34'752.10 S 43'000 S 33'224.70 S
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