Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon
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Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
60<br />
13 KULTUR UND FREIZEIT 2'726'599.06 S 2'758'600 S 2'689'945.87 S<br />
Saldo<br />
1300 KULTURFÖRDERUNG 232'265.00 S 234'300 S 242'652.15 S<br />
Saldo<br />
3000 Kulturkommission 925.00 S 1'300 S 850.00 S<br />
36501 Beitrag an <strong>Stadt</strong>bibliothek 80'000.00 S 80'000 S 80'000.00 S<br />
36503 Beitrag an <strong>Stadt</strong>- und Jugendmusik 25'000.00 S 25'000 S 25'000.00 S<br />
36504 Beitrag an Sinfonisches Orchester 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S<br />
36505 Beitrag an Konzert und Theater 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S<br />
36506 Beitrag an Projekt H2Art 5'000.00 S 5'000 S 0.00 S<br />
36508 Beitrag an Kunsthalle <strong>Arbon</strong> 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S<br />
36509 Vereinsbeiträge 1'000.00 S 1'000 S 750.00 S<br />
36511 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude) 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S<br />
36513 Beitrag an Kammerchor Oberthurgau 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S<br />
36515 Beitrag an Landenberggesellschaft "Kultur läbt" 8'000.00 S 8'000 S 8'000.00 S<br />
36516 Beitrag an Oberthurgauer Festspiele 0.00 S 2'000 S 0.00 S kein Anlass <strong>2011</strong><br />
36517 Beitrag an Kulturtage 10'250.00 S 10'000 S 12'012.15 S zusätzlicher Beitrag Lesung Bibliothek<br />
36518 Beitrag an Kulturcinema 8'000.00 S 8'000 S 8'000.00 S<br />
36519 Beitrag an Puppentheater Marottino 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S<br />
36520 Beitrag an Wordworker.ch 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S<br />
36599 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission) 20'090.00 S 20'000 S 34'040.00 S<br />
1308 SEEPARKSAAL (ohne Restaurant) 130'497.10 S 163'000 S 211'525.86 S<br />
Saldo<br />
3000 Saalkommission 1'780.00 S 2'000 S 940.00 S<br />
3010 Besoldungen 108'492.10 S 115'500 S 157'229.30 S<br />
3030 Sozialversicherungen 8'542.95 S 8'700 S 11'940.45 S<br />
3040 Pensionskasse 10'402.80 S 10'500 S 10'215.00 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 4'258.65 S 4'500 S 6'171.50 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 100.00 S 500 S 180.00 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 20'000 S 18'591.70 S Anschaffungen aufgeschoben<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 86'874.20 S 95'000 S 94'528.40 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 9'400.85 S 8'000 S 16'957.66 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 5'669.00 S 25'000 S 17'058.60 S Ersatz Boden 2012; kein Aufwand im <strong>2011</strong><br />
3150 Übriger Unterhalt 12'523.40 S 30'000 S 10'040.05 S Budgetzuteilung muss überprüft werden (2012 / 2013)<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon 11'880.00 S 9'000 S 20'755.90 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'313.40 S 0 S 1'259.70 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 68'600.00 S 69'000 S 74'600.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 3'000 S 2'497.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 22'442.65 S 29'000 S 26'248.55 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 60.00 S 500 S 255.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 1'800.00 S 3'000 S 2'700.00 S<br />
4270 Vermietungen, übrige Erlöse 209'186.90 H 240'000 H 214'969.10 H Einnahmen in der Höhe von 2010; Budget zu hoch<br />
4361 Rückerstattungen (Diverse) 0.00 H 0 H 8'517.05 H<br />
4900 Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 H 0 H 19'803.00 H
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