Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon

Kommentar zu den Budgetabweichungen
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
66
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 7'830.00 S 5'000 S 6'255.00 S
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 7'133.90 S 9'000 S 8'343.40 S
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 610.00 S 2'000 S 624.00 S
4270 Mietzinsen 1'800.00 H 1'800 H 1'650.00 H
1356 VERANSTALTUNGEN 141'021.00 S 133'000 S 167'097.70 S
Saldo
3010 Verkehrsdienst 25'731.60 S 24'000 S 35'186.15 S
3180 Fremdleistungen 12'106.95 S 10'000 S 17'816.00 S
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 73'464.30 S 67'000 S 71'860.50 S
3910 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 S 5'000 S 0.00 S
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 11'269.00 S 12'000 S 18'079.60 S
3912 Übrige Rechtspflege: Inventar (int. Verrechnung) 27'030.30 S 20'000 S 33'398.80 S
4340 Erträge aus Dienstleistungen 8'581.15 H 5'000 H 9'243.35 H
14 GESUNDHEIT 1'266'011.13 S 1'249'000 S 741'200.98 S
Saldo
1410 KRANKEN- UND PFLEGEHEIME 512'223.10 S 518'000 S 77'787.50 S
Saldo
3310 Ordentl. Abschreibungen 49'000.00 S 49'000 S 62'101.95 S
Neue Pflegefinanzierung, anteilsmässige Verrechnung der Leistungen durch
den Kanton an die Gemeinden
3610 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 450'018.00 S 450'000 S 0.00 S
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 13'205.10 S 19'000 S 15'685.55 S
1440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE 711'982.03 S 689'600 S 621'853.48 S
Saldo
3161 Miete Spitex-Räumlichkeiten 0.00 S 0 S 15'901.45 S
3190 Übriger Sachaufwand 0.00 S 0 S 1'423.35 S
3652 exxa Mütter- / Väterberatung 95'728.80 S 101'600 S 101'598.95 S
3653 Beitrag an Spitexverein Arbon u. U. 496'680.69 S 472'000 S 400'112.73 S Stundenaufwand ist stärker als budgetiert angestiegen
3654 Pro Senectute Hauswirtschaft 92'442.00 S 105'000 S 103'662.00 S Stundenaufwand ist leicht gesunken
3655 Mahlzeitendienst 7'523.00 S 8'000 S 6'923.00 S
3656 Entlastungsdienst SRK 871.50 S 3'000 S 0.00 S
Neue Pflegefinanzierung: Beiträge an ambulante Pflegepersonen;
entsprechende Gesetzgebung erfolgte erst nach Budgetphase
3657 Beiträge Langzeitpflege an Private 18'736.04 S 0 S 0.00 S
4360 Weiterverr. Miete Spitex-Räume 0.00 H 0 H 7'768.00 H
1450 ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH 40'536.00 S 40'500 S 40'290.00 S
Saldo
3651 Beitrag an Perspektive Thurgau 40'536.00 S 40'500 S 40'290.00 S
1459 ÜBRIGE KRANKHEITSBEKAEMPFUNG 150.00 S 150 S 150.00 S
Saldo
3651 Beitrag an Lungenliga 150.00 S 150 S 150.00 S