Verwalten Auftragsarten 9.11.2 RE

Verwalten Auftragsarten 9.11.2
5 Rabatte auf Lieferschein:
Steuert den Preisausdruck auf dem Lieferschein (in Kombination mit �9.11.17� Feld
Nr. 9 Preis auf Lieferschein).
9.11.2 9.11.17 Ergebnis
N 0 =nein Kein Preis
N 1 =Ja (lt.Auftr.posi) Wie im Auftrag, keine
VK Berücksichtigung des
Pos.-MwSt. Kennzeichens
N 2 =Ja (Exklusiv MwSt.) Brutto exkl. MwSt. *
N 3 =Ja (Inclusiv MwSt.)
Brutto incl. MwSt. *
J 0 =nein Kein Preis
J
J
1 =Ja (lt.Auftr.posi)
2 =Ja (Exklusiv MwSt.)
VK
abz.
Rabatt
Wie im Auftrag, keine
Berücksichtigung des
Pos.-MwSt. Kennzeichens
Netto exkl. MwSt. *
J 3 =Ja (Inclusiv MwSt.)
Netto incl. MwSt. *
* Berücksichtigung des
Positions-MwSt.-Kennz.
6 Greifersch=Lieferschein : N
J = Mit dem Druck des Greiferscheines wird das Lieferdatum gesetzt (= für Anwender,
die den Greiferschein als Lieferschein verwenden).
Der Druck eines Lieferscheines aktualisiert dieses Datum.
N = Das Lieferdatum wird durch den Greiferschein nicht gesetzt (nur durch Druck
Lieferschein).
7 Kopftext abw. Kundennr. :
Vorschlag bei Verwendung der Sonder-Funktion "Abw. KD-Nummer" in der 3.1-
Auftragsbearbeitung.
Hier kann der gewünschte Text hinterlegt werden (Standardeintrag = "Für Kunde").
Eingabe ohne abschließenden Doppelpunkt !
Bild: Beispiel mit Text "Leasingnehmer" bei Rechnungsdruck.
8 Steuerschl. steuerfrei an F1-Finance: N
J = Übergabe Steuerschlüssel „3“ (EG-Ausfuhrlieferung) an F1-Finance.
In F1-Finance kann dadurch die EG-ZM-Meldung automatisch generiert werden.
Die früheren Kriterien (Kz. Steuerfrei / EG-Ident-Nummer) werden für diese Meldung nicht mehr
berücksichtigt.
Verwalten Auftragsarten Mai 2012 Seite 10 von 19