Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent <strong>III</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.717,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.717,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -221.553,25 -287.828,00 -211.096,00 -213.207,00 -215.339,00 -217.492,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -55.248,29 -54.460,00 -62.883,00 -63.512,00 -64.147,00 -64.789,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -100,54 -200,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -205,68 -190,00 -207,00 -209,00 -211,00 -213,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.760,71 -5.600,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.712,00 -5.768,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -278.868,47 -348.278,00 -279.986,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -278.868,47 -348.278,00 -255.269,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-278.868,47 -348.278,00 -255.269,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-278.868,47 -348.278,00 -255.269,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-24.224,33 -27.966,00 -27.943,00 -28.222,00 -28.505,00 -28.789,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -303.092,80 -376.244,00 -283.212,00 -311.008,00 -314.118,00 -317.257,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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