Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.02.01<br />
Gr<strong>und</strong>sicherung nach dem SGB II<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
405210 Ausgleichsleistungen (Wohngel<strong>der</strong>sparnis Land) 11.310.879,10 11.300.000 4.964.340 5.235.660 10.200.000 10.404.000 10.612.080 10.824.322<br />
421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 816.158,02 0 0 0 0 0 0 0<br />
449111 Leistungsbeteiligung des B<strong>und</strong>es bei Leistungen<br />
für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung (bisher SK E/449101) 40.962.028,34 44.231.400 21.181.800 21.818.200 43.000.000 43.860.000 44.737.200 45.631.944<br />
Zwischensumme 53.089.065,46 55.531.400 26.146.140 27.053.860 53.200.000 54.264.000 55.349.280 56.456.266<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 53.089.065,46 55.531.400 26.146.140 27.053.860 53.200.000 54.264.000 55.349.280 56.456.266<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an<br />
Arbeitssuchende (bisher: A/533110) 127.251.793,88 133.500.000 62.522.100 64.477.900 127.000.000 129.540.000 132.130.800 134.773.416<br />
Zwischensumme 127.251.793,88 133.500.000 62.522.100 64.477.900 127.000.000 129.540.000 132.130.800 134.773.416<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. VG (Wertbericht. JA) 291.037,86 0 0 0 0 0 0 0<br />
549916 Abtretung von For<strong>der</strong>ungen 239.467,78<br />
Zwischensumme 530.505,64 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 127.782.299,52 133.500.000 62.522.100 64.477.900 127.000.000 129.540.000 132.130.800 134.773.416<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -74.693.234,06 -77.968.600 -36.375.960 -37.424.040 -73.800.000 -75.276.000 -76.781.520 -78.317.150<br />
<br />
Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 26.389,26 0 0 0 0 0 0 0<br />
449106 Erstattung des B<strong>und</strong>es für Leistungen<br />
Bildung <strong>und</strong> Teilhabe (bisher: E/429102) 3.636.146,13 3.600.000 1.761.840 1.838.160 3.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557<br />
449108 Erstattung des B<strong>und</strong>es Bildung/Teilhabe für Vorjahre 1.166,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
461001 Zinserträge vom B<strong>und</strong> 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.663.702,06 3.600.000 1.761.840 1.838.160 3.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 3.663.702,06 3.600.000 1.761.840 1.838.160 3.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0<br />
531862 Zusätzl. Beschäftigungszuschuss f 75.902,55 80.000 32.016 47.984 80.000 81.600 83.232 84.897<br />
531863 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531864 Kosten Casemanagement 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531865 Modellprojekt öffentl. geför<strong>der</strong>te Beschäftigung NRW 46.351,05 48.000 12.211 35.789 48.000 48.960 49.939 50.938<br />
531871 Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe 28.689,08 250.000 68.334 71.666 140.000 70.000 0 0<br />
546102 Darlehen für Mietschulden 28.618,40 50.000 17.360 32.640 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten <strong>und</strong><br />
Mietkautionen 216.196,66 250.000 148.290 151.710 300.000 306.000 312.120 318.362<br />
546201 Leistungen zur Einglie<strong>der</strong>ung von Arbeitssuchenden<br />
406.000,00 500.000 173.580 173.580 347.160 354.103 361.185 368.409<br />
546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung 634.000,00 650.000 338.940 361.060 700.000 714.000 728.280 742.846<br />
546301 Erstausstattung Wohnung 948.913,78 1.200.000 550.800 449.200 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208<br />
546302 Erstausstattung Bekleidung 558.988,25 600.000 330.720 269.280 600.000 612.000 624.240 636.725<br />
546801 Leistungen für Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 3.194.517,65 3.600.000 2.294.070 2.405.930 4.700.000 4.794.000 4.889.880 4.987.678<br />
549916 Abtretung von For<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 6.080.940,62 7.478.000 3.966.321 3.998.839 7.965.160 8.051.663 8.141.296 8.304.123<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. VG (Wertbericht. JA) 11.941,77 0 0 0 0 0 0 0<br />
531874 Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss 0,00<br />
Zwischensumme 11.941,77 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 6.092.882,39 7.478.000 3.966.321 3.998.839 7.965.160 8.051.663 8.141.296 8.304.123<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -2.429.180,33 -3.878.000 -2.204.481 -2.160.679 -4.365.160 -3.359.663 -3.355.456 -3.422.566
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