Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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Inklusionsamt<br />
KSt. 358000<br />
Produkt 05.03.04<br />
Inklusion<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz<br />
freiwillig<br />
Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke vom<br />
Land f 25.451,97 100.681 103.884 0 103.884 0 0 0<br />
448200 Erstattungen 2.880,00 2.880 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />
gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 28.331,97 103.561 106.764 0 106.764 2.909 2.938 2.967<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 28.331,97 103.561 106.764 0 106.764 2.909 2.938 2.967<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 123.754,20 119.687 69.554 0 69.554 70.250 70.953 71.663<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 108.722,13 91.208 105.702 0 105.702 106.759 107.825 108.903<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.241,39 7.191 8.416 0 8.416 8.500 8.585 8.671<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.202,53 18.340 21.189 0 21.189 21.401 21.615 21.831<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.687,55 8.362 3.536 0 3.536 3.571 3.607 3.643<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 269.607,80 244.788 208.397 0 208.397 210.481 212.585 214.711<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.451,65 37.027 24.510 0 24.510 24.755 25.003 25.253<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.123,53 8.761 4.311 0 4.311 4.354 4.398 4.442<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 47.575,18 45.788 28.821 0 28.821 29.109 29.401 29.695<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 317.182,98 290.576 237.218 0 237.218 239.590 241.986 244.406<br />
541130 Dienstreisekosten 260,40 250 253 0 253 256 259 262<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 869,01 716 723 0 723 730 737 744<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 92,50 375 375 0 375 379 383 387<br />
543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 4.524,00 9.400 9.400 0 9.400 9.494 9.589 9.685<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543963 Sachaufwand Inklusion f 45.480,51 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273<br />
543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behin<strong>der</strong>te" 214,19 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 714,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
544017 Aufwand i.Z.m. För<strong>der</strong>projekten f 16.248,96 110.749 115.985 0 115.985 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100,54 0 120 0 120 121 122 123<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 105 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
Zwischensumme 385.687,09 496.321 458.224 0 458.224 340.612 344.019 347.460<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 2.239,36 1.775 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216<br />
Zwischensumme 2.239,36 1.775 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216<br />
Summe Aufwendungen 387.926,45 498.096 459.404 0 459.404 341.804 345.223 348.676<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.653,08 6.772 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.260,07 1.923 2.335 0 2.335 2.358 2.382 2.406<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.658,90 9.681 5.150 0 5.150 5.202 5.254 5.307<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.623,54 1.903 1.202 0 1.202 1.214 1.226 1.238<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.851,60 2.912 2.464 0 2.464 2.489 2.514 2.539<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.771,89 2.586 2.055 0 2.055 2.076 2.097 2.118<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.973,51 5.145 8.095 0 8.095 8.176 8.258 8.341<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 301,12 398 356 0 356 360 364 368<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.764,00 14.329 10.022 0 10.022 10.122 10.223 10.325<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 52.857,71 45.649 35.979 0 35.979 36.340 36.704 37.072<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 440.784,16 543.745 495.383 0 495.383 378.144 381.927 385.748<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -412.452,19 -440.184 -388.619 0 -388.619 -375.235 -378.989 -382.781<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 6.553,18 25.000 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 6.553,18 25.000 0 0 0 0 0 0
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