Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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Dez. <strong>III</strong><br />
KSt. 301000<br />
Produkt 01.03.04<br />
Dezernent <strong>III</strong> für <strong>Soziales</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
458200<br />
Erträge aus d. Auflös. Od. Herabs. V. Rückstellungen<br />
0,00 0 0 0 24717<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 24.717 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 24.717 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 144.990,96 142.352 151.759 0 151.759 153.277 154.810 156.358<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.100,39 51.199 40.326 0 40.326 40.729 41.136 41.547<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.393,65 4.037 3.211 0 3.211 3.243 3.275 3.308<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.570,77 10.295 8.084 0 8.084 8.165 8.247 8.329<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.635,48 9.945 7.716 0 7.716 7.793 7.871 7.950<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 193.691,25 217.828 211.096 0 211.096 213.207 215.339 217.492<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 46.976,10 44.039 53.477 0 53.477 54.012 54.552 55.098<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.272,19 10.421 9.406 0 9.406 9.500 9.595 9.691<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 55.248,29 54.460 62.883 0 62.883 63.512 64.147 64.789<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 248.939,54 272.288 273.979 0 273.979 276.719 279.486 282.281<br />
541120 Kosten <strong>der</strong> Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 1.000 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
541130 Dienstreisekosten 1.091,80 2.000 0 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 279,74 1.000 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 300 0 0 300 303 306 309<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 56,17 300 0 0 300 303 306 309<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 333,00 1.000 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100,54 200 0 0 200 202 204 206<br />
Zwischensumme 250.800,79 278.088 273.979 0 279.779 282.577 285.402 288.255<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit 27.862,00 70.000 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 205,68 190 207 0 207 209 211 213<br />
Zwischensumme 28.067,68 70.190 207 0 207 209 211 213<br />
Summe Aufwendungen 278.868,47 348.278 274.186 0 279.986 282.786 285.613 288.468<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.175,42 3.938 4.244 0 4.244 4.286 4.329 4.372<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.077,68 1.233 1.844 0 1.844 1.862 1.881 1.900<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 206,28 101 190 0 190 192 194 196<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 523,97 1.095 1.067 0 1.067 1.078 1.089 1.100<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.861,00 8.913 8.942 0 8.942 9.031 9.121 9.212<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 24.224,33 27.966 27.943 0 27.943 28.222 28.505 28.789<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 303.092,80 376.244 302.129 0 307.929 311.008 314.118 317.257<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -303.092,80 -376.244 -302.129 0 -283.212 -311.008 -314.118 -317.257<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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