Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 54 Amt für Altenarbeit 091 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege 095 03.07.02 Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 097 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit <strong>und</strong> zentrale Aufgaben 099 A 57 Versorgungsamt 101 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehin<strong>der</strong>tenrechts 105 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem B<strong>und</strong>eselterngeld- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>eselternzeitgesetz 113 957100 Leistungen nach dem B<strong>und</strong>eselterngeld- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>eselternzeitgesetz 117 A 58 Amt für Inklusion <strong>und</strong> Sozialplanung 119 05.03.04 Inklusion 123 05.03.06 Sozialplanung 129
Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 3 <strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong> <strong>Dezernat</strong> 3 <strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong> <strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.153.925,46 3.667.897,00 4.418.058,00 4.524.075,00 4.378.294,00 3.832.835,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.312.888,45 4.826.000,00 3.685.000,00 3.750.740,00 3.817.713,00 3.885.948,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 857.968,06 718.400,00 808.251,00 816.334,00 824.499,00 832.744,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 140.408.499,37 141.373.653,00 148.966.668,00 150.765.645,00 158.413.192,00 161.254.253,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 378.447,52 5.800,00 30.517,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 162.422.607,96 161.891.750,00 168.108.794,00 170.266.955,00 178.052.000,00 180.636.385,00 11 - Personalaufwendungen -33.184.492,62 -34.613.322,00 -35.814.828,00 -36.283.033,00 -36.524.309,00 -36.777.188,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.890.494,36 -2.784.208,00 -3.062.639,00 -3.093.266,00 -3.124.198,00 -3.155.440,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.910.861,10 -9.172.491,00 -9.626.545,00 -9.722.812,00 -9.820.041,00 -9.918.240,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -306.125,46 -13.024,00 -12.934,00 -13.063,00 -13.194,00 -13.326,00 15 - Transferaufwendungen -280.529.138,25 -296.598.497,00 -297.242.123,00 -302.957.219,00 -308.793.707,00 -314.816.857,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.204.596,72 -1.966.149,00 -2.450.347,00 -3.021.201,00 -2.937.943,00 -2.854.966,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -328.025.708,51 -345.147.691,00 -348.209.416,00 -355.090.594,00 -361.213.392,00 -367.536.017,00 18 = Ordentliches Ergebnis -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.632,18 46.539,00 49.344,00 49.837,00 50.335,00 50.838,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.494.226,18 -3.340.166,00 -3.282.405,00 -3.315.232,00 -3.348.385,00 -3.381.865,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -169.050.694,55 -186.549.568,00 -183.333.683,00 -188.089.034,00 -186.459.442,00 -190.230.659,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -18.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -18.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00