Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- <strong>und</strong> Teilhabegesetz <strong>und</strong><br />
Beratung n. d. Landespflegegesetz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.801,70 50.000,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 64.801,70 51.000,00 41.000,00 41.410,00 41.824,00 42.242,00<br />
11 - Personalaufwendungen -489.222,89 -555.269,00 -653.288,00 -659.820,00 -666.418,00 -673.082,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -74.431,43 -77.046,00 -72.023,00 -72.744,00 -73.472,00 -74.207,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -101,04 -128,00 -128,00 -129,00 -130,00 -131,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 -15.000,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.485,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.776,22 -7.000,00 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -566.531,58 -654.443,00 -748.439,00 -755.923,00 -763.483,00 -771.117,00<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -501.729,88 -603.443,00 -707.439,00 -714.513,00 -721.659,00 -728.875,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-501.729,88 -603.443,00 -707.439,00 -714.513,00 -721.659,00 -728.875,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-501.729,88 -603.443,00 -707.439,00 -714.513,00 -721.659,00 -728.875,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-81.968,05 -91.003,00 -97.577,00 -98.551,00 -99.536,00 -100.532,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -583.697,93 -694.446,00 -805.016,00 -813.064,00 -821.195,00 -829.407,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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