Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB XII <strong>und</strong> APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige För<strong>der</strong>ungen"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 3.700,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.700,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 3.700,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine f 16.750,00 30.750 9.795 9.795 19.590 19.982 20.381 20.789<br />
531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 71.713,00 72.400 39.990 56.210 96.200 98.124 100.086 102.088<br />
531725 Zuschuss "Rückhalt e.V." f 119.000,00 120.300 49.210 80.290 129.500 132.090 134.732 137.426<br />
531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 5.500,00 5.500 5.000 5.000 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
531732 Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) f 26.000,00 26.520 0 0 0 0 0 0<br />
531799 sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen 0,00 0 3.500 3.500 7.000 7.140 7.283 7.428<br />
531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 11.689,29 20.000 6.104 13.896 20.000 20.400 20.808 21.224<br />
531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531824 Zuschüsse für senioren-/behin<strong>der</strong>tengerechtes Wohnen f -21.541,95 0 0 0 0 0 0 0<br />
531833 Zuschuss ABK Neustart gGmbH f 9.456,25 38.200 12.268 26.432 38.700 39.474 40.263 41.068<br />
531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 74.347,75 46.400 23.500 23.500 47.000 47.940 48.899 49.877<br />
För<strong>der</strong>ung des Demenznetzes <strong>StädteRegion</strong> Aachen<br />
531854 (bisher TP 050401; A 54) f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter<br />
Schwangerschaften f 11.529,64 15.000 15.000 0 15.000 15.300 15.606 15.918<br />
531860 Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531869 Sonstige För<strong>der</strong>ungen (kompatibel mit Sozialplanung) f 188.673,00 220.385 95.250 95.250 190.500 194.310 198.196 202.160<br />
Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft <strong>StädteRegion</strong><br />
531875 Aachen" f 0,00 0 3.350 3.350 6.700 6.834 6.971 7.110<br />
531876 Zuschuss "Bahnhofsmission" f 0,00 0 6.650 6.650 13.300 13.566 13.837 14.114<br />
531877 Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark" f 0,00 0 19.500 19.500 39.000 39.780 40.576 41.388<br />
Zwischensumme 528.116,98 605.455 296.617 345.873 642.490 655.340 668.446 681.814<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 528.116,98 605.455 296.617 345.873 642.490 655.340 668.446 681.814<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -524.416,98 -605.455 -296.617 -345.873 -642.490 -655.340 -668.446 -681.814<br />
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
448204 Erstattung des LVR aufgr<strong>und</strong> vorgeleisteter Hilfe 10.485.621,57 11.877.000 4.984.074 4.923.926 9.908.000 10.106.160 10.308.284 10.514.450<br />
448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. For<strong>der</strong>ungen -i.v.E.- 61.263,38 100.000 28.565 21.435 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
448206 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. For<strong>der</strong>ungen -a.v.E.- 14.213,78 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. For<strong>der</strong>ungen -i.v.E- 26.367,26 10.000 13.222 6.778 20.000 20.400 20.808 21.224<br />
448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. For<strong>der</strong>ungen (i.v.E)<br />
- 4. Kap. SGB XII - 18.765,85 10.000 10.848 9.152 20.000 20.400 20.808 21.224<br />
448209 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. For<strong>der</strong>ungen (i.v.E)<br />
- 4. Kap. SGB XII - 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
448211 Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.- 634,96 1.000 391 609 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
Zwischensumme 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen<br />
For<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E.) 3.258.210,42 4.000.000 1.028.000 972.000 2.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416<br />
533201 Leistungen (i.v.E) 7.348.656,38 8.000.000 4.009.600 3.990.400 8.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664<br />
Zwischensumme 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung <strong>und</strong> Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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