Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt OE 350 A 50
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2018
Ansatz
2019
Ansatz
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.536,25 82.536,00 82.536,00 82.536,00 82.536,00 82.536,00
03 + Sonstige Transfererträge 5.312.888,45 4.826.000,00 3.685.000,00 3.750.740,00 3.817.713,00 3.885.948,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.091,70 60.000,00 52.000,00 52.520,00 53.046,00 53.576,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 139.251.841,72 140.647.353,00 148.276.798,00 150.068.876,00 157.709.456,00 160.543.479,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 366.588,81 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 156.400.826,03 156.917.889,00 162.298.334,00 164.360.692,00 172.276.871,00 175.391.921,00
11 - Personalaufwendungen -23.418.201,21 -25.258.721,00 -26.079.689,00 -26.340.486,00 -26.603.892,00 -26.869.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen -2.349.758,25 -2.291.039,00 -2.535.843,00 -2.561.201,00 -2.586.812,00 -2.612.680,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.680.916,22 -9.010.500,00 -9.398.600,00 -9.492.586,00 -9.587.512,00 -9.683.387,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -290.298,87 -1.171,00 -1.420,00 -1.434,00 -1.448,00 -1.462,00
15 - Transferaufwendungen -277.884.003,55 -293.888.490,00 -294.253.150,00 -299.947.628,00 -305.756.217,00 -311.751.189,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -581.835,58 -113.640,00 -113.900,00 -115.059,00 -116.228,00 -117.412,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -313.205.013,68 -330.563.561,00 -332.382.602,00 -338.458.394,00 -344.652.109,00 -351.036.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis -156.804.187,65 -173.645.672,00 -170.084.268,00 -174.097.702,00 -172.375.238,00 -175.644.139,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-156.804.187,65 -173.645.672,00 -170.084.268,00 -174.097.702,00 -172.375.238,00 -175.644.139,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-156.804.187,65 -173.645.672,00 -170.084.268,00 -174.097.702,00 -172.375.238,00 -175.644.139,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-1.031.534,18 -1.129.081,00 -890.737,00 -899.646,00 -908.641,00 -917.725,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -157.835.721,83 -174.774.753,00 -170.975.005,00 -174.997.348,00 -173.283.879,00 -176.561.864,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00