Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 3 <strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong><br />
<strong>Dezernat</strong> 3 <strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.153.925,46 3.667.897,00 4.418.058,00 4.524.075,00 4.378.294,00 3.832.835,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 5.312.888,45 4.826.000,00 3.685.000,00 3.750.740,00 3.817.713,00 3.885.948,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 857.968,06 718.400,00 808.251,00 816.334,00 824.499,00 832.744,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 140.408.499,37 141.373.653,00 148.966.668,00 150.765.645,00 158.413.192,00 161.254.253,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 378.447,52 5.800,00 30.517,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 162.422.607,96 161.891.750,00 168.108.794,00 170.266.955,00 178.052.000,00 180.636.385,00<br />
11 - Personalaufwendungen -33.184.492,62 -34.613.322,00 -35.814.828,00 -36.283.033,00 -36.524.309,00 -36.777.188,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -2.890.494,36 -2.784.208,00 -3.062.639,00 -3.093.266,00 -3.124.198,00 -3.155.440,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.910.861,10 -9.172.491,00 -9.626.545,00 -9.722.812,00 -9.820.041,00 -9.918.240,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -306.125,46 -13.024,00 -12.934,00 -13.063,00 -13.194,00 -13.326,00<br />
15 - Transferaufwendungen -280.529.138,25 -296.598.497,00 -297.242.123,00 -302.957.219,00 -308.793.707,00 -314.816.857,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.204.596,72 -1.966.149,00 -2.450.347,00 -3.021.201,00 -2.937.943,00 -2.854.966,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -328.025.708,51 -345.147.691,00 -348.209.416,00 -355.090.594,00 -361.213.392,00 -367.536.017,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-165.603.100,55 -183.255.941,00 -180.100.622,00 -184.823.639,00 -183.161.392,00 -186.899.632,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.632,18 46.539,00 49.344,00 49.837,00 50.335,00 50.838,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-3.494.226,18 -3.340.166,00 -3.282.405,00 -3.315.232,00 -3.348.385,00 -3.381.865,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -169.050.694,55 -186.549.568,00 -183.333.683,00 -188.089.034,00 -186.459.442,00 -190.230.659,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-18.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -18.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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