Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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Teilergebnishaushalt Produkt 050304 An<strong>der</strong>e soziale Leistungen (Inklusion)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> Aachen<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 25.451,97 100.681,00 103.884,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 28.331,97 103.561,00 106.764,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00<br />
11 - Personalaufwendungen -269.534,72 -244.788,00 -208.397,00 -210.481,00 -212.585,00 -214.711,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -47.575,18 -45.788,00 -28.821,00 -29.109,00 -29.401,00 -29.695,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -100,54 -105,00 -10.120,00 -10.221,00 -10.323,00 -10.426,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.239,36 -1.775,00 -1.180,00 -1.192,00 -1.204,00 -1.216,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -68.403,57 -205.640,00 -210.886,00 -90.801,00 -91.710,00 -92.628,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -387.853,37 -498.096,00 -459.404,00 -341.804,00 -345.223,00 -348.676,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -359.521,40 -394.535,00 -352.640,00 -338.895,00 -342.285,00 -345.709,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-359.521,40 -394.535,00 -352.640,00 -338.895,00 -342.285,00 -345.709,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-359.521,40 -394.535,00 -352.640,00 -338.895,00 -342.285,00 -345.709,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-52.857,71 -45.649,00 -35.979,00 -36.340,00 -36.704,00 -37.072,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -412.379,11 -440.184,00 -388.619,00 -375.235,00 -378.989,00 -382.781,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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