Jahresbericht 2012 Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Bericht Finanzen Bericht Finanzen Der erste Jahresabschluss des SMZO weist einen Aufwandüberschuss von CHF 9.1 Mio (gerundete Beträge) aus – und liegt damit erheblich unter dem budgetierten Überschuss von CHF 10.9 Mio. Dies ist für die finanzielle Belastung von Gemeinden und Kanton erfreulich, zieht aber entsprechenden Erklärungsbedarf mit sich. Sowohl betreffend die Jahresrechnung 2012, als auch die Budgetierung für das Betriebsjahr 2014. Das positive Abschneiden der Jahresrechnung 2012 ist wie folgt begründet: - Die Dienstleistungen Mütterund Väterberatung sowie KVSZI (Corif Oberwallis) wurden doppelt budgetiert (im damaligen SMRZ Brig sowie als zentrale Dienstleistung) - In Leuk wurde ein Anstieg der Spitex-Dienstleistungen mit entsprechendem Personaleinsatz erwartet – dieser ist mehrheitlich ausgeblieben - Die geplante Beschaffung der Digital-Pen in der Spitex mit entsprechenden Abschreibungskosten wurde aufgeschoben - Diverse Projekte im Bereich Soziales konnten nicht wie ge- plant umgesetzt werden (interne Ressourcen, Rückstau) - Minderaufwendungen für Weiterbildungen, bedingt durch das Absorbieren der Ressourcen für die Fusionsarbeiten - Zusätzliche Infrastruktur in Brig erst ab Frühjahr 2012 bezogen - Und letztlich generell durch eine vorsichtige Budgetierung der ehemaligen SMZ-Vorstände, um Nachtragskredite zu vermeiden Dass der budgetierte Aufwandüberschuss 2014 dennoch bei rund CHF 11 Mio liegen sollte, lässt sich unter anderem durch folgende Faktoren begründen: - Berücksichtigung der möglichen Entwicklung an Personalbedarf aufgrund gestiegener Leistungszahlen - Erforderliche Erhöhungen in den Stellenplänen der Mütter- und Väterberatung, tobjoberwallis und der Informatik - Umsetzen des Qualitätsmanagements in den Bereichen Gesundheit und Soziales - Erhöhung von Kosten auf Stufe Walliser Vereinigung der sozial medizinischen Zentren (WVSMZ) - Wegfall von Sondereffekten im Betriebsjahr 2012 (Geschäftslei- tung im ganzen Betriebsjahr aktiv) - Lohnklassenerhöhungen im Bereich Soziales, die 2012 durch die WVSMZ beantragt und durch die kantonale Dienststelle für Sozialwesen bewilligt wurden - Generelle Erhöhung der Lohnsumme aufgrund der regulären Lohnentwicklung (Erfahrungsanteile) - Erhöhte Abschreibungen, insbesondere für die Informatikmittel (Ersatzgeräte Leistungserfassung) - Zusätzlich notwendige Raummiete für den Standort Visp und die Aussenstation im Goms Generell kann gesagt werden, dass im Rahmen des SMZO die Kostenkontrolle mittels zentraler Budgetierung, periodischer Hochrechnungen und der schrittweisen Realisierung eines umfassenden Controllingreports verstärkt wurde und im ersten Betriebsjahr einen hohen Standard erreicht hat. Die Zielsetzung für die folgenden Jahre wird darin liegen, diese Instrumente zu verfeinern, in die regulären Betriebsabläufe zu integrieren und an der Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Finanzkommission und Vorstand zu optimieren. 30
Bericht Revisionsstelle 31
Seite 1 und 2: Jahresbericht 2012
Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichn
Seite 5 und 6: Organe SMZ Oberwallis Organe SMZ Ob
Seite 7 und 8: Bericht Geschäftsleiter Bericht de
Seite 9 und 10: Bericht Geschäftsleiter Bericht de
Seite 11 und 12: Bericht Geschäftsleitung Gesundhei
Seite 13 und 14: Bericht Geschäftsleitung Soziales
Seite 15 und 16: Bericht Geschäftsleitung Soziales
Seite 17 und 18: Sozialhilfegesetz Zum neuen Sozialh
Seite 19 und 20: Bericht Geschäftsleitung Personal
Seite 21 und 22: Kennzahlen Personal Kennzahlen Pers
Seite 23 und 24: Jubilare/Jubilarinnen Wir danken f
Seite 25 und 26: FAGE/Ausbildung FAGE/Ausbildung FAG
Seite 27 und 28: Neue Abläufe Neue Abläufe, neue A
Seite 29: Vergleich Rechnung 2012/ Budgets 20
Seite 33 und 34: Danksagung Danksagung Im Dezember 2
Seite 35 und 36: Notizen Notizen 35

Jahresbericht 2012 Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?