รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
158<br />
<strong>รายงานประจำปี</strong> <strong>2554</strong><br />
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)<br />
29. ภาษีเงินได้<br />
หมายเหตุ<br />
งบการเงินรวม<br />
งบการเงินเฉพาะกิจการ<br />
<strong>2554</strong> 2553 <strong>2554</strong> 2553<br />
(พันบาท)<br />
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน<br />
สำหรับปีปัจจุบัน 117,540 109,232 54,535 32,272<br />
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15<br />
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 66,223 2,682 2,934 (1,156)<br />
การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี 22,751 - 9,732 -<br />
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก - (36,309) - -<br />
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 (ฌ) (2,724) (1,683) (1,103) (173)<br />
86,250 (35,310) 11,563 (1,329)<br />
รวม 203,790 73,922 66,098 30,943<br />
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง<br />
งบการเงินรวม<br />
<strong>2554</strong> 2553<br />
อัตราภาษี<br />
อัตราภาษี<br />
(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)<br />
กำไรสำหรับปี 331,982 397,437<br />
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 203,790 73,922<br />
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 535,772 471,359<br />
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 30 160,732 30 141,408<br />
การลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้ปัจจุบัน - (7,055)<br />
การลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22,751 -<br />
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี - (4,153)<br />
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี - 11,716<br />
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 18,697 608<br />
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี - (32,293)<br />
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก - (36,309)<br />
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์<br />
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,610 -<br />
รวม 38 203,790 16 73,922
Change language