à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommunÅrsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011SammanfattningÅrets resultatÅrets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr.Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr. Finansieringenger ett överskott på 24,9 mkr. Kommunalskatteintäkter och generellastatsbidrag utgör den största avvikelsen på +18,8 mkr.Skattesatsen är oförändrad 21,15 kr.Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 56,4 mkr.InvesteringarÅrets investeringar uppgick till 95 mkr mot budgeterat 205 mkr. De störstainvesteringarna som är avslutade är ombyggnad och upprustning i kök påDacke- och Kungshögaskolorna, en ny ridhall i Mjölby samt nybyggnad avetapp två på Riddarängens förskola i Mantorp.Finansiell ställningKommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 414 mkr. Detsamlade framtida pensionsåtagandet var 780 mkr.Soliditeten uppgår till 42 procent när beräkningen görs enligt gällanderedovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blirsoliditeten negativ, –7 procent.Befolkning26 073 invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökningför sjätte året i rad. 217 fler invånare motsvarar en ökning med0,8 procent. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden förklaras avökad nettoinflyttning. Däremot har födelsenettot de senaste fem åren sammantagetvarit negativt.Byggande och infrastrukturIntresset för att bygga i kommunen har fortsatt. Kommunens nya översiktsplanmed vindkraftsplan antogs under året. I Ubbarp i Mantorp har 19 nya tomteriordningställts varav 6 har sålts under året. Tomter har också sålts i Sörby menframför allt i Östra Olofstorp i Mantorp.Utbyggnaden av dubbelspårig järnväg pågår mellan Mjölby och Motalasedan 2008. Pendeltågstrafik med tågstopp i Skänninge startar i slutet av 2012.Parallellt med järnvägen började Trafikverket 2010 att bygga om riksväg 32till riksväg 50 via Mjölby–Skänninge och fortsätter mot Motala. Projektet skavara färdigställt hösten 2013.

Mjölby kommun Årsredovisning 2011NäringslivFör tredje året i rad blev Mjölby kommun den kommun i Östergötland somhar det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking.Arbetslösheten sjönk under 2011 men låg fortfarande på en relativt högnivå, särskilt för ungdomar. I december 2011 var ungdomsarbetslösheten 27procent och flera insatser mot detta genomfördes under året. 114 nya företagetablerades i kommunen under 2011.Vision 2025Ledorden ”Världsvan och hemkär” sammanfattar Mjölby kommuns vision förår 2025. Visionen har även varit vägledande för den nya översiktsplanen somomfattar hela kommunen.Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse förkommunens utveckling. Av kommunens elva övergripande mål är fyra uppfyllda,fyra delvis uppfyllda, två är inte uppfyllda och ett har inte kunnat följasupp. Dessutom är samtliga tre finansiella mål uppfyllda 2011.KvalitetsutvecklingNågra av aktiviteterna inom kvalitetsutveckling är Lean, medborgarundersökningenoch Kommunens kvalitet i korthet.Under år 2010 startade ett pilotprojekt inspirerat från Lean. 2012 ska kommunenta ställning till om Lean ska införas i större skala.I slutet av 2011 fick kommunen del av resultatet från höstens medborgarundersökningsom gav ett gott resultat.Mjölby kommun deltog för andra året i en jämförande studie som kallasKommunens kvalitet i korthet tillsammans med 165 andra kommuner.Kommunens medarbetareKommunen hade vid årsskiftet 2 160 årsarbetare, en minskning med 16årsarbetare. Personalkostnaden ökade till 948,7 mkr jämfört med 920,6 mkråret innan. Medelåldern bland medarbetarna är 48 år. Flera utbildningar förchefer och arbetsledare har genomförts under året bland annat inom arbetsmiljö.Antalet sjukdagar var 10,3 dagar per årsarbetare, en sänkning från 11,5dagar föregående år.

InnehållKommunstyrelsens ordförande har ordet......................................................5FörvaltningsberättelseUtvecklingen inom kommunen.....................................................................6Vision 2025 och kommunmål.......................................................................9Ekonomisk översikt och analys....................................................................13Kvalitetsredovisning....................................................................................21Personalredovisning....................................................................................25Hållbar utveckling.......................................................................................28VerksamhetsberättelserFörskola och grundskola.............................................................................30Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder........................33Social omsorg och stöd...............................................................................36Kultur och fritidsverksamhet.......................................................................40Teknisk verksamhet – fastigheter,gata och park, va- och avfallhantering........................................................43Inter service................................................................................................47Kommunövergripande verksamhet – administrativ service..........................49Plan- och byggverksamhet..........................................................................52Miljö- och hälsoskydd.................................................................................54Räddningstjänst..........................................................................................56Kommunfullmäktige och politiska organ....................................................58Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen....................................59RäkenskapernaResultaträkning...........................................................................................62Kassaflödesanalys.......................................................................................63Balansräkning.............................................................................................64Tilläggsupplysningar...................................................................................65Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning................................76Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...................................77Driftredovisning Mjölby kommun................................................................78Investeringsredovisning Mjölby kommun....................................................79Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt...............................79Övrig information5 år i sammandrag.....................................................................................82Mjölby kommuns organisation....................................................................83Revisionsberättelse......................................................................................84

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Kommunstyrelsensordförande har ordetDet finns mycket att vara glad och stolt över som kommunstyrelsens ordförandei Mjölby kommun, annat kräver eftertanke, förtänksamhet och hårt arbete.Sedan balanskravet infördes 2000 har vår kommun klarat av att ha ”rätt färg”på siffrorna. I år har vi ett resultat på 34 mkr. Resultatet är över budget ochden mest väsentliga orsaken är +19 mkr i ökade skatteintäkter på grund av fleraarbetade timmar än vad prognoserna förespått. Nämnderna har ett underskottpå 1,8 mkr, men omsorgs- och socialnämnden visar ett glädjande plus på 2,1mkr. Det behövs, arbetslösheten bedöms öka och skatteintäkterna minska.Vår kommun fortsätter att växa och allt fler flyttar hit. Här finns bra boendeför alla vare sig man väljer att köpa en villatomt för att bygga nytt eller hyra enlägenhet. Dessutom invigde vi vårt första trygghetsboende, Burensköld, underåret. Inflyttningen gör också att vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser. Dennya förskolan, Riddarängen i Mantorp, var nästan för liten vid invigningen ochtvå nya avdelningar byggdes under året. Näringslivet växer också, efterfråganpå industrimark är stor, under året registrerades 114 nya företag i kommunenoch vi har för tredje året i rad Östergötlands bästa företagsklimat. En av vårakonkurrensfördelar är också de goda kommunikationerna som bara blir bättreoch bättre. Första etappen av nya riksväg 50 togs i bruk under året och helasträckan lär vara klar 2013. Vi har växtkraft!Ett moln på himlen är att vi, liksom resten av landet, har vi en allt för högungdomsarbetslöshet samtidigt som näringslivet behöver arbetskraft. Underåret har vi med större systematik börjat samarbeta med näringslivet ocharbetslivet till exempel genom Nya Kompetensrådet. Alla goda krafter, idéeroch initiativ behövs om vi ska vända utvecklingen. Sommaren 2011 fick allaungdomar som sökte kommunala ferieplatser, nog så viktigt för att ungdomarska få kontakt med arbetslivet.Vår nya översiktsplan, som arbetades fram parallellt med Vision 2025, antogsockså. Översiktplanen och visionen visar oss vägen mot framtiden. Tillsammansska vi göra dokumentens innehåll levande så att vi drar åt samma håll, moten hållbar kommun med en befolkning på 30 000 invånare. Medvetenhetenom hur vi ska hushålla med jordens resurser samtidigt som vi satsar oss in iframtiden sprider sig i organisationen. Allt hänger ihop; ekonomisk, social,och ekologisk hållbarhet. Genom att lyssna, vara kreativa och våga tänkalångsiktigt ska vi tillsammans skapa en hållbar kommun där alla kan leva,trivas och utvecklas.Carina Jönsson (S),kommunstyrelsens ordförande5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Utvecklingeni kommunenInvånarantal 1992-2010(antal)2650026000255002500019931996199920022005Förändring i nettoinflyttning2007-2011(antal)20082011Befolkning och flyttningsmönster2011 var året då kommunens invånarantal åter översteg 26 000 personer.26 073 invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökningför sjätte året i rad. Mjölby kommun stod för den största procentuellaökningen i länet. 217 fler invånare motsvarar en ökning med 0,8procent. I länet ökade befolkningen med 0,3 procent under 2011. Ökningeni Linköping och Norrköping var 0,6 respektive 0,4 procent. Trenden i riketär en fortsatt befolkningsökning i storstadsregionerna med några få undantag.Regionförstoringen gynnar kranskommuner till de större städerna.Kommunens befolkningstillväxt förklaras av ökad nettoinflyttning. Underden senaste femårsperioden har det inneburit ett nettotillskott med 770 invånare.Flyttningsnettot gentemot grannkommunen Linköping har de senasteåren varit + 80 invånare årligen. Däremot finns det ett negativt flyttningsnettogentemot övriga kommuner, även om de senaste åren visat en positiv trend.Flyttningsnettot från utlandet har bidragit med ungefär 300 fler invånare desenaste fem åren. Födelsenettot har under samma period varit negativt, -41.200150100500-50-1002007UtlandetÖvriga kommuner2008 2009Linköping20102011Samhällsbyggnad och infrastrukturDen kommunövergripande översiktsplanen antogs efter flera års idogt arbete.ÖP:n anger kommunens syn på markanvändningen och är vägledande för hurkommunen ska växa i framtiden. Översiktsplanen är ett stöd och ett underlagför planering av den fortsatta utvecklingen av kommunen och tätorterna.Dubbelspåret och omläggningen av riksväg 50 har kommit mer än halvvägsmot färdigställande. Etapperna som berör Mjölby kommun börjar bli klara ochen första del av riksväg 50 har öppnat för trafik mellan Mjölby och Skänninge.Dubbelspåret är i huvudsak klart inom Mjölby kommun, en del arbete kvarstårmed Skänninge stationsområde. Under året har kommunen och Trafikverketförhandlat om en vägtunnel under spåren på Idrottsvägen. På grund av ökadekostnader för geoteknik planeras nu ett genomförande under 2013-2014.Någon verksamhetsmark har inte sålts under året. Däremot har flera byggnadsprojektstartats som en följd av 2010 års försäljning. Företag har blandannat etablerat sig och bygger på Viringe och utmed Kungsvägen. Kommunenbedömer att det råder brist på verksamhetsmark i Mjölby tätort. För att i någonmån avhjälpa det och skaffa rådrum för de närmaste åren har detaljplanerupprättats över Viringe och nordvästra delen av Lundby industriområde.Förvaltningsberättelse6

Mjölby kommun Årsredovisning 2011I och med detta kommer ytterligare 10-12 hektar att kunna erbjudas företagsom vill etablera sig eller växa i Mjölby.Kommunen sålde 28 villatomter under året vilket är några fler än 2010.Sammanlagt 20 bygglov beviljades under 2011 varav fem på privat försåldatomter. Med nuvarande försäljningstakt kommer Olofstorp i Mantorp attvara färdigställt inom några år. Furuträd kommer då att ta vid som nästautbyggnadsområde. Sörby bedöms däremot kunna täcka behovet under mångaår framåt. Nytt är att det nu är dags att planera för fler tomter i Skänninge.I samband med att pendeltågstrafiken kommer igång under 2013 förväntasefterfrågan på tomtmark kunna öka.Teknikskiftet när det gäller telefoni och bredband är här. Allt fler vill varamobila och många frågar efter högre kapacitet för bredband och fiberbaseradkommunikation. Omställning till nya lösningar ska så långt det är möjligtske på marknadsmässiga grunder. Invånare och företag ska ha tillgång till dentelefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen vill på olika sättstödja förändringarna bland annat som medfinansiär för byalagsdrivna projektför bredbandsetableringar på landsbygden, där marknadens möjligheterär begränsade.Näringsliv och arbetsmarknadFör tredje året i rad blev Mjölby kommun den kommunen i Östergötland somhar det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking.Mjölby kommun nådde målet att tillhöra de 25 procent bästa kommunernai landet, även om placeringen försämrades något till plats 38 i landet jämförtmed 32 förra året. Kommunen deltog också i Insikt, en servicemätning av kommunensmyndighetsutövning gentemot företag. Den visade att kommunen fårhögre betyg än riksgenomsnittet för kompetens, information och effektivitet.Tillgängligheten fick något lägre betyg än riksgenomsnittet. För två områden,bemötande och rättssäkerhet, tangerar vi riksgenomsnittet. En arbetsgrupp harpåbörjat arbetet med att förbättra myndighetsutövningen ytterligare.Näringslivet, som drabbades hårt av den internationella ekonomiska krisen2008, började nyanställa personal. Arbetslösheten sjönk under början av 2011,men den positiva trenden kom av sig under hösten. Arbetslösheten är högt ijämförelse med riksgenomsnittet, särskilt för ungdomar. I december 2011 varungdomsarbetslösheten 27 procent. Flera insatser genomfördes under året,bland annat inom ramen för ESF-projektet Visioncenter. Ett stort antal ungdomarerbjöds feriejobb under sommaren som ett sätt att få en första kontaktmed arbetslivet. För att samordna insatser för att minska arbetslösheten inrättadesett lokalt kompetensråd tillsammans med näringslivet och dess parter.114 nya företag etablerades i kommunen under 2011. Det är en ökningmed 31 procent jämfört med 2010. Exempel på större nyetableringar underåret är XL Bygg, Kronans droghandel och Coop Extra. Kvarnens matmarknadlade ner i Mjölby och istället öppnade Willys i lokalerna. På Viringe öppnadeMax hamburgerrestaurang och Godisbutiken.Öppet arbetslösa i program 16-64 år(procent)1512963020082009MjölbyRiket2010Länet2011Öppet arbetslösa i program 18-24 år(procent)352821147020082009LänetRiket2010Mjölby20117 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Trygghets- och säkerhetsarbeteMålet för Kommunens brottsförebyggande råd (KomBrå) är att skapa en kommundär medborgarna känner sig trygga och där brottsligheten ligger på enlåg nivå. Målet ska nås genom olika samverkande åtgärder i syfte att förebyggabrott, minska brottsligheten och öka tryggheten.Arbetet med nolltolerans mot narkotika och dopning påbörjades 2011 ochbedrivs i linje med regeringens ANDT-strategi (Alkohol Narkotika DopningTobak) som gäller åren 2011-2015. Målet, ett samhälle fritt från narkotikaoch dopning, ska nås genom att minska allt tobaksbruk, förhindra att minderårigabörjar använda tobak och att förhindra all skadlig alkoholkonsumtionbland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. Eninventering har påbörjats av de insatser och metoder som kommunen arbetarmed inom dessa områden.2011 inriktades arbetet med krishantering mot tre huvudsakliga områden;utbildning av nämnder och krisledningsorganisation, Styrel (en metod syftartill att identifiera och prioritera elanvändare som är viktiga för att samhället)samt risk- och såbarhetsanalysen (RSA). En utbildnings- och övningsplanbeslutades under året och ligger som grund för den utbildning och övning avkrisledningsorganisationen som ska ske under mandatperioden 2011-2014.Implementeringen av kriskommunikationssystemet Rakel påbörjades under2011 och kommer att fortgå framgent.Under året har det också tagits fram en beredskapsplan för va-verksamheten,påbörjats en revidering av planen för kommunens POSOM-arbete (grupperför psykiskt och socialt omhändertagande) samt hållits två krishanteringsrådinom ramen för kommunens geografiska områdesansvar.Marknadföring och kommunikationMarknadsföringen av kommunen inriktades på villatomtförsäljning ochnärproducerat livsmedel. En cirka 3x4 m stor potatisskulptur invigdes i rondellenvid infarten till Viringe industriområde i Mjölby. Kommunen deltogi Östgötadagarna i september och arrangerade tillsammans med näringslivetflera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företag i kommunen, blandannat en lokal företagarträff. Kommunen deltog också på bland annat följandeutställningar och/eller mässor: VM i plöjning, Mjölby Truckshow samtÖstgötamat i Linköping.Kommunens hemsida hade under året 213 119 unika träffar baserade påip-adress. Mjölby gymnasium som har en ”egen” webb hade 35 307 unikaträffar. Under hösten skapades en kommungemensam sida på Facebook ochallt fler verksamheter använder Facebook och/eller bloggar i sitt arbete.Flera interna utbildningar/informationstillfällen för olika verksamheter harhållits, till exempel när det gäller kriskommunikation, regler runt sociala medieroch kommunikationskunskap.I september ordnades ett ”40-årskalas” i Stadshuset för att manifesterakommunsammanläggningen 1971. Massmedias bevakning av kommunenhar under stundom varit intensiv. Så gott som alla pressmeddelanden somkommunen skickar ut ger effekt i media.Förvaltningsberättelse8

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Vision 2025 ochkommunmålMjölby kommun ska erbjuda en hållbar kommun och bidra till att människor,företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.Visionens fem områden bildar en helhet – en hållbar utveckling:• En kommun med livskraft• Invånarna är initiativrika och välutbildade• En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass• Utvecklande mötesplatser• En miljö som håller i längden.Ledorden ”Världsvan och hemkär” sammanfattar kommunens vision förMjölby kommun år 2025.Arbetet med att kommunicera visionen har satt igång och kommer attfortsätta under 2012. Delaktighet och förankring är nödvändigt för att visionenska leda till praktiska resultat. Förhoppningen är att visionen ska vägledamedborgare, föreningar, näringsliv, organisationer och andra aktörer till enpositiv utveckling av kommunen. En del i arbetet är att utbilda politiker, cheferoch medarbetare. Vårt förhållningssätt ska bygga på gemensamma värderingarstyrda av kommunvisionen. Visionen har även varit vägledande för den nyaöversiktsplanen som omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorteroch för vindkraft.KommunmålKommunmål ur ett verksamhetsperspektivVisionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse förkommunens utveckling. Det finns mål både ur verksamhets- och finansielltperspektiv. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet kan inte redovisas• z Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöeroch stimulera till ökad inflyttning.Kommunen har haft ett positivt flyttningsnetto under sex år i rad. Det äri Mjölby och Mantorp tillväxten sker. I medborgarundersökningen efterfrågasbl a hur invånarna trivs med sin kommun och för frågorna rörandeboendemiljön får Mjölby högt betyg. Mjölby har index 66, jämfört medriksgenomsnittet 59. I Mantorp och Mjölby finns ett utbud av attraktivatomter och även i Skänninge planeras för villatomter.9 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011• z Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras.Folkhälsoinstitutet genomför folkhälsoenkäter för att följa hur befolkningenmår och förändringar över tid. Relativt riksgenomsnittet är den upplevdahälsan hos invånarna i Mjölby kommun god, en låg andel anger att dehar en psykiskt nedsatt hälsa. Ett antal frågor kring levnadsvanor (fysisktaktivitet/stillasittande fritid) ger däremot sämre resultat än riket. Befolkningeni vår kommun har en högre andel med fetma än befolkningen iriksgenomsnittet. Det är svårt att bedöma måluppfyllelse och bättre indikatorerbehöver tas fram.Antal nya företag per 1000 invånare.(antal)765432102008Företagsklimat(ranking)150100500200720082009RiketMjölby20092010Mjölby201020112011Antal hushåll med försörjningsstöd,efter ålder 2008-2011(antal)600500• z Utbildningsnivån ska höjas.Resultaten av nationella prov för grundskolans årskurs 3 i matematik ochsvenska var mycket lågt jämfört med riksgenomsnittet. Andelen grundskoleeleversom är behöriga till gymnasiet har under flera år haft en positivtrend, men under 2011 bröts den positiva utvecklingen. Ett skäl är attbehörighetskraven skärpts i den nya skollagen. Resultatet är dock någotbättre än riksgenomsnittet.Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år höjdes jämförtmed 2010. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Generellt är resultatengymnasieskolan goda.Andelen som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola ochuniversitet har ökat de två senaste åren, men jämfört med riket är det enlåg andel som studerar vidare. Det är viktigt att följa utvecklingen över tiddå enstaka årgångars resultat kan skilja sig åt.• z Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland deprocent bästa i landet.Mjölby kommun placerar sig på plats 38 av landets 290 kommuner iSvenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. I mätningen Insikt sommäter kommunens myndighetsutövning och service för företag blev placeringen90 (av 166 kommuner). En tredje indikator, Andelen nystartadeföretag, visar att kommunens nyföretagaranda kan utvecklas. Rankingenär 198 bland landets 290 kommuner, vilket dock är kraftig förbättringjämfört med föregående år då placeringen var 264.• z Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelsemed riksgenomsnittet.Försörjningsstödet ökar som en följd av konjunkturen och förändringar iandra transfereringssystem. Kostnaderna under mätperioden ökade med4 procent i Mjölby, medan riket ökade med 2 procent.Under 2011 minskade ungdomshushållen som är beroende av försörjningsstöd,medan gruppen 25 år och äldre ökade.4003002001000200820092010201118-2425-Förvaltningsberättelse10

Mjölby kommun Årsredovisning 2011• z Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra.Målet mäts bland annat genom medborgarundersökningen. Invånarnasbetyg för trygghet var index 57 av 100 i senaste mätningen, vilket är undermedelvärdet 61. (Mätningarna 2009 och 2011 är inte jämförbara på grundav att SCB ändrat frågorna.)I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visaren hög andel av kommuninvånarna oro för att drabbas av inbrott ochvåldsbrott. Mjölby kommun placerar sig i botten av de kommuner somgenomfört undersökningen. Antal anmälda brott ökade marginellt under2011 men nivån är betydligt lägre än riksgenomsnittet. I kommunensskadestatistik har antalet anmälda skador på kommunala fastigheter sjunkitde senaste åren.Anmälda brott per 100 000 invånare(antal)200001500010000500020072008RiketMjölby2009Länet20102011• z Medborgarnas inflytande på kommunens verksamheteroch beslut ska öka.NöjdInflytandeIndex i medborgarundersökningen visade ett förbättratresultat, index 47 jämfört med 44 år 2009. Resultatet är klart bättre änriksgenomsnittet på index 41.Det så kallade delaktighetsindexet som anger vilka förutsättningarkommunen har för att underlätta dialog och inflytande för invånarna visarsamma resultat som föregående år. Betyget på informationen på kommunenshemsida har förbättrats jämfört med tidigare år. Resultatet är någotbättre än riksgenomsnittet. Väntetiden för medborgarförslag minskadetill mediantiden 187 dagar. Förbättringar av handläggningsprocessen hargenomförts. Tre av fyra indikatorer visar alltså på en positiv utveckling.Förbrukningen av icke förnybar energi ska minska.Målet har inte gått att följa upp under 2011 p.g.a. förändringar i statistikkällor.Genom kommunens Energiplan och klimatstrategi med tillhörandehandlingsplan ska uppföljningen av målet förbättras.• z Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheterska öka.NöjdMedborgarIndex ligger på samma nivås som i mätningen 2009, index60 av 100. Inom samtliga verksamhetsområden har Mjölby bättre resultatän riksgenomsnittet, men eftersom måluppfyllelse förutsätter en ökningav index är målet är endast delvis uppfyllt. Tillgänglighetsmätningen inomramen för Kommunens kvalitet i korthet visade bland annat ett bra resultatför kommunens växel och bemötande. En kort sammanfattning finns iavsnittet Kvalitet och utveckling.11 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Total sjukfrånvaro i procent(procent)876543RiketLänetMjölby• z År 2011 ska sjukskrivningstalet för kommunens personalvara nere på 11 dagar per årsarbetare.År 2011 var antalet sjukdagar per årsarbetare 10 dagar. Målmedvetet arbetemed friskvårdssatsningar och rehabiliteringsinsatser och andra myndighetersåtgärder bidrog. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden harde senaste åren minskat mer i Mjölby kommun än för riksgenomsnittetav kommuner. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade mer än männens, menmän har fortfarande en lägre sjukfrånvaro.21020072008200920102011• z Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka.I medarbetarundersökningen 2010 visade NöjdMedarbetarIndex en ökningfrån 75 till 76 jämfört med mätningen 2008. Ny mätning sker 2012. Detvå målen som berör kommunens medarbetare utgår och ersätts med måletHälsokompetensen i organisationen ska öka.Kommunmål ur ett finansiellt perspektiv• z Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, föreextraordinära poster, ska genomsnittligt över en konjunkturcykeluppgå till 2 % av summan av skatteintäkter ochgenerella statsbidrag. För 2011 är målet att klara budgeteratresultat 11,4 mkr (1,0 %).Faktiskt resultat enligt definitionen i målet är 32,8 mkr, vilket innebär2,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De främsta förklaringarnatill det positiva resultatet är högre skatteintäkter än budgeterat.Nämndernas resultat blev 1,8 mkr, vilket är en förbättring jämfört medföregående år.• z Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgåtill högst 285 mkr.Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 225 mkr. Detfinansiella låneskuldsmålet uppfylldes.• z Investeringsnivån för all verksamhet utom va-verksamhet,avfallshantering och markexploatering ska under perioden2011-2014 högst uppgå till genomsnittligt 77 mkrper år, d v s maximalt 308 mkr under fyraårsperioden.Investeringsnivån 2011 var 66 mkr på den del av verksamheten som avsesi målet. Under det första året under perioden 2011-2014 har investeringsnivåndärmed varit på rätt nivå.Förvaltningsberättelse12

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Ekonomisk översiktoch analysBelopp inom parentes avser 2010Årets resultatÅrets resultat uppgår till 34,4 (15,7) mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 (-14,6) mkroch finansieringen ger ett överskott på 24,9 (2,8) mkr.Nämndernas avvikelser är sammantaget vid årets slut endast -1,8 mkr.Därutöver har årets resultat påverkats av vissa poster på det finansiella områdetsom inte varit kända eller beslutade vid budgeteringstillfället. Främst harskatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 19 mkr. Sveriges kommuneroch landsting (SKL) har beslutat att sänka diskonteringsräntan som användsi pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS med 0,75 procentenheter. Dennasänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligaredrygt 5 mkr. Dessutom har intäkt från Trafikverket erhållits på knappt 5mkr för vägrätt i samband med ombyggnad av riksväg 32/50. Även 2011 haravtalsgruppsjukförsäkringsavgiften och avgiftsbefrielseförsäkringen för kollektivavtaladpension satts till noll. Det har medfört en lägre kostnad med drygt 3mkr. Sammanlagt ger dessa poster ett cirka 22 mkr bättre resultat än budgeterat.Årets resultat(mkr)403020100-10-20-3020032005200720092011BalanskravetDet justerade resultatet för balanskravet är 25,8 (8,1) mkr. Mjölby kommunhar klarat balanskravet de år som det har gällt, det vill säga åren 2000-2011.Kommunallagens krav på balans i ekonomin innebär att resultatet inte fårbudgeteras negativt. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster räknasbort för att komma fram till det justerade resultatet som ska vara positivt.Balankrav, mkr 2011 2010 2009 2008 2007Årets resultat 34,4 15,7 13,2 10,0 20,7Extraordinära intäkter 0 0 0,0 -2,0 0,0Realisationsvinster -8,6 -7,6 -7,7 -6,4 -4,3Justerat resultat 25,8 8,1 5,5 1,6 16,413 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Avvikelser mot årsbudgetper nämnd 2011mkr %Byggnads- ochräddningsnämnd/Byggnad 0,2 4%Byggnads- ochräddningsnämnd/Räddning -0,6 -3%Förskole- och skolnämnd 1,6 0%KF-Politiska organ -0,6 -15%KS-Förvaltning -2,7 -4%KS-Tekniskt kontor,skattefinansierad -2,1 -3%KS-Tekniskt kontor,avgiftsfinansierad 1,6 -Kultur- och Fritidsnämnd 0,9 1%Miljönämnd 0,0 0%Omsorgs- och socialnämnd 2,1 1%Service- och entreprenadstyrelse 0,1 -Utbildnings- ocharbetsmarknadsnämnd -2,3 -2%Summa -1,8Nämndernas budgetavvikelserNämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagtett underskott med -1,8 (-14,6) mkr. Störst avvikelse har kommunstyrelsensförvaltning med -2,7 mkr. De allra flesta nämnderna har positiva avvikelserom hänsyn tas till tidigare års avvikelser. Omsorgs- och socialnämnden har ennegativ avvikelse men den har minskat under året. Även kommunstyrelsensförvaltning och kommunfullmäktige-politiska organ har i år hamnat på minussidantotalt sett. Här kommenteras de största avvikelsena kort.Kommunstyrelsens förvaltning: -2,7 mkrAvvikelsen avser till stor del färdtjänst, -2,1 mkr, där kommunal färdtjänst utgör-1,1 mkr. Anropsstyrd kollektivtrafik infördes i mitten av 2011 och har ännuinte lett till minskade kostnader vilket förväntas på längre sikt. Kostnadernaför länsfärdtjänsten innehåller en restdebitering från 2010 på ca 0,5 mkr.Även löpande kostnadsökningar på 0,7 mkr har bidragit till länsfärdstjänstensunderskott. Riksfärdtjänst visar ett litet överskott. Totalt sett kostar färdtjänsten10,1 mkr för 2011. IT-verksamhetens kostnader har ökat under året vilket gerett överskridande på 1,7 mkr. Det rör sig framförallt om kostnader för nätverksutrustning,licenser och konsulting. Utveckling och service visar +1,1 mkreftersom kommuntidningen inte har givits ut, vissa tjänster har varit vakantaoch telefonin har givit överskott.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd: -2,3 mkrFrån och med höstterminen har gymnasieskolan dubbla gymnasiereformer,GY00 samt GY11 vilket medför ökade kostnader. Budgeten för gymnasieskolanär baserad på ett lägre antal elever än föregående år. Under innevarande läsårhar inte verksamheten kunnat anpassas full ut. IT-projektet En-till-en kostade1,7 mkr mer än budgeterat. För arbetsmarknadsenheten, -0,5 mkr, avser störstadelen ferieplatser där tilläggsbudget tas i anspråk.Omsorgs- och socialnämnd: +2,1 mkrFrån ett underskott 2010 på 14 mkr har nämnden under 2011 arbetat konstruktivtmed olika lösningar för att få ekonomisk balans. Avvikelser redovisasdock inom flera områden.Äldreomsorg: +3,7 mkr. Överskottet återfinns till största delen inom särskiltboende inklusive nattpersonal och sjuksköterskor, 1,7 mkr, vilket mest berorpå vakanta tjänster inom gruppen sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.Inom övrig äldreomsorg har fast anställda inom vikariepoolernautnyttjats mer än beräknat och givit överskott.Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: +5,0 mkr. Särskiltboende och hemtjänst för personkrets 1 och 2 LSS och socialpsykiatri, +2,5mkr. Generella besparingar med 4 procent har genomförts. Personlig assistansLSS och LASS, +4,1 mkr. Flera ärenden har omprövats och ett ärendeavslutades i början av 2011. Övrigt inom stöd och service för personer medfunktionsnedsättningar -2,2 mkr. Extern placering inom LSS har tillkommit.Avvecklingskostnader på bemanningsenheten och insatser för ledsagning medmera har också bidragit till underskottet.Förvaltningsberättelse14

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Individ- och familjeomsorg: -0,6 mkr varav barn- och ungdomsvård +1,3 mkr.Avser framförallt öppenvård för barn. Missbruksvård för vuxna, -1,2 mkr.Antalet individer med utanförskap och missbruk i åldern över 45 år ökarsamtidigt som ett antal yngre missbrukare flyttat in till kommunen. Försörjningsstöd-0,4 mkr.I verksamhetsberättelser och driftredovisning för respektive nämnd finns merinformation.Finansieringens budgetavvikelserTill finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag,räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon speciellnämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagtett överskott med 24,9 (2,8) mkr. Kommunalskatten utgör den största positivaavvikelsen på 17,2 mkr. Finansiella kostnader, -4,6 mkr. Här ingår ökningen avpensionsskulden på 5,1 mkr som uppkommit eftersom Sveriges kommuner ochlandsting har beslutat att sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarnaenligt RIPS med 0,75 procentenheter. Det ofördeladeanslaget för oförutsedda behov visar överskott på 7,3 mkr där bland annatpersonalkostnaderna inte ökade lika mycket som det fanns beredskap för.Utveckling av verksamhetens nettokostnader iförhållande till kommunalskatt ochgenerella statsbidragEn viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellanintäkter och kostnader. För att bibehålla ett kort- och långsiktigt finansiellthandlingsutrymme krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna föratt finansiera framtida investeringar och pensionskostnader.Under 2011 har 96 procent (98 procent) av intäkterna från kommunalskattoch generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusiveavskrivningarna, vilket är en förbättring jämfört med 2010 mest beroendepå de högre skatteintäkterna. Inom den kommunala sektorn används oftamaximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommunförhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedömsatt en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå.Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2002, 2004och 2008 under den senaste 10-årsperioden. I genomsnitt under 10 år liggerförhållandet på 97 procent.Verksamhetens nettokostnader iförhållande till kommunalskattoch generella statsbidrag(procent)98,598,097,597,096,596,095,520032005200720092011KommunalskattUtdebiteringen av kommunalskatt har varit oförändrad på 21,15 kr liksomlandstingsskatten på 9,85 kr.Under året erhålls preliminära kommunalskatteintäkter. Dessa justerasmed den prognos på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år.Justeringen för 2011 är 18,8 mkr. Dessutom är 2010 års deklarationer färdigaoch slutavräkning för 2010 definitiv vilket medför en resultatförbättring för2011 på 3,7 mkr.15 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Nettoinvestering(mkr)1501209060300Skattefinansierat–2003Avgifts-– finansierat2005200720092011Investeringar och exploateringsverksamhetUtgifter större än ett prisbasbelopp (42 800 kr för 2011) och varaktighet längreän 3 år räknas som investeringsutgift. Årets investeringar har uppgått till 95(89) mkr mot en total budget på 205 mkr varav 83 mkr är tilläggsbudget.Avvikelsen från total budget är 110 mkr och utgörs främst av framskjutnava-investeringar, inköp av maskiner/inventarier samt ett flertal pågåendebyggprojekt som ännu inte avslutats.Under året har 15 investeringsprojekt färdigställts bland annat Kungshögaskolansombyggnad av kök, Bokens ombyggnad av kök, Dackeskolans upprustningav kök, Riddarängens förskola etapp två, ombyggnad av Lundbybadet,nybyggnad av ridhall och cirkulationsplats i Mantorp.Vidare har energieffektivisering i Stadshuset påbörjats liksom tillbyggnad avVillerkulla och pendeltågsstation i Skänninge. Anläggande av konstgräs påVifolkavallen har påbörjats. Utöver dessa har ett antal lokalanpassningsåtgärderutförts på förvaltningarnas initiativ. Flera IT-projekt har uppgraderats ochinitierats under året.När det gäller exploateringsverksamheten, 7 (9) mkr, har utbyggnaden avSörby i Mjölby och Olofstorp och Ubbarp i Mantorp fortgått. Tomter harsålts och husbyggnation pågår.Investeringar på den helt avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 22(14) mkr och utgörs huvudsakligen av förbättringsarbeten på va-ledningar.6 (3) mkr avser va-investeringar i exploateringsverksamheten. Va-ledningarnahar sanerats och åtgärder för klimatanpassning har gjorts efter utförd dagvattenutredningblad annat i Lundbyområdet. Avseende avfallshanteringenså har Hulje kundcenter färdigställts.Större färdigställdainvesteringar, mkrTotalutfallTotalbudgetKungshögaskolans kökombyggnad Mjölby 4,2 4,0Ridhall nybyggnad Mjölby 2,6 2,5CirkulationsplatsSkördevägen/riksvägenMantorp 2,3 2,7Riddarängens förskola etapptvå Mantorp 2,7 2,4Dackeskolan HR upprustningkök Mjölby 2,3 2,7Totalinvesteringar, mkr 2011 2010 2009 2008 2007Skattefinansierat 66 66 71 51 64Exploatering,skattefinansierad 7 9 8 20Avgiftsfinansierat 22 14 17 23 26Summa 95 89 96 94 90Förvaltningsberättelse16

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Långfristig skuld och likvida medelKommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 414 (369) mkr.Låneskulden har stigit bland annat beroende på att skatteregleringen från 2009i avräkningssystemet medförde att skatteintäkterna i januari 2011 var 30 mkrlägre än den vanliga månadsutbetalningen.Den största långivaren är Kommuninvest med 85 procent (84 procent).Övrig långivare är Dexia. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 3,5 procent(3,4 procent).Av 2011 års långfristiga skuld på 414 mkr avser 225 (187) mkr skattefinansieradverksamhet och 189 (182) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, detvill säga va och avfallshantering. I särskild balansräkning finns uppdelning påbåde va- och avfallshantering.De likvida medlen är vid årets slut 32 (33) mkr. Från och med 2007-07-01började kommunen köpa el över Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vidårsskiftet fanns 4 (5) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi förhandel och säkerhet.I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunenskoncernkonto.Kreditförfall Mkr %2012 88 212013 40 102014 66 162015 65 162016 50 122017 50 122016 rörlig ränta 55 13Summa 414 100Årets pensionskostnaderPensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent ärinkluderad:1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 34 (29) mkr.2. Avgiftsbestämd ålderspension, 37 (37) mkr.3. Förändring i avsättning, 6 (5) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension(FÅP), överenskommelse om särskild avtalspension (ÖK-SAP).4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiellakostnader i resultaträkningen, 9 (1) mkr.Ökningen beror till stor del på att Sveriges kommuner och landsting(SKL) har beslutat att sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarnaenligt RIPS med 0,75 procentenheter. Dennasänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare5 mkr som enligt Rådet för kommunalredovisning ska bokföras somfinansiell kostnad.Långfristig skuld(mkr)5004003002001000Skattefinansierat20032005Avgiftsfinansierat200720092011För 2011 uppgår de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 86(72) mkr. Dessutom tillkommer förändring av ansvarsförbindelsen gällandepensionsförpliktelser på 62 (-27) mkr inkl löneskatt. Denna post redovisasenligt lag, enligt den så kallade blandmodellen, inte som kostnad i resultaträkningenmen kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i sambandmed att utbetalningar görs. Ansvarsförbindelsen ökar kraftigt 2011 på grundav diskonteringsräntans sänkning, 46 mkr, liksom den så kallade bromsen, 27mkr. Bromsen i det allmäna pensionssystemet får till följd att ålderspensioneni PA-KL 2011 höjs mer än en vanlig indexering.17 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Samlat pensionsåtagande (skuld)(mkr)800600400200020032005Kortfristig skuldAvsättning i BRAnsvarsförbindelse200720092011Framtida pensionsåtagandeInga pensionsmedel har placerats hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandetförvaltas av kommunen som återlån i verksamheten.Pensionsåtagandet fördelas:1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 82(67) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämdålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissapolitikerpensioner.2. Vid årsskiftet finns en kortfristig skuld gällande personalens premier2011 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämdålderspension. Utbetalning sker i mars 2012. Skulden uppgår till 37 (37)mkr inkl löneskatt.3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelseoch uppgår till 661 (599) mkr inklusive löneskatt. I princip är det ingetsom skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Den kraftigaökningen förklaras under ”Årets pensionskostnader”.Härav följer att det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse,redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 780 (703)mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till813 mkr år 2016.Soliditet(procent)504030201002003Exklusive ansvarsförbindelse2005 2007 20092011SoliditetSoliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ettmått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2011uppgår soliditeten till 42 procent (41 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciperär soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningensom redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad vilket medför ett högreredovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir negativ näräven ansvarsförbindelsen räknats in, -7 procent (-6 procent).-10-20Inklusive ansvarsförbindelseBorgen och riskKommunens borgensåtaganden uppgår till 294 (333) mkr. Därav utgör borgentill kommunala bolag 261 (299) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningaroch egna hem uppgår till 33 (34) mkr.I ett aktieägaravtal från 2005 avseende MSE har ägarna överenskommit attMjölby kommuns borgensåtagande till bolaget ska reduceras allt eftersom amorteringeller omsättning av lån sker. Det innebär att borgensåtagandet minskassuccessivt fram till år 2013, då det upphör helt. Kommunfullmäktige beslutadei oktober 2007 om en avveckling av kommunal borgen för Bostadsbolaget ochFAMI. Avvecklingen skulle ske under en tioårsperiod och som började 2008.I december 2011 beslutade dock kommunfullmäktige att borgensramarna förde helägda bolagen skulle permanentas på 2012 års nivå vilket är 231 mkr förBostadsbolaget och 10 mkr för FAMI. Beslutet påverkar således inte 2011.De kommunala bolagen är stabila och ger ett positivt resultat och bedömsför närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:sbostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. På senare år har föreningensekonomi stärkts, inga tomma lägenheter finns och viss amortering görs årligen.Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förlusterom egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar.Risken är beloppsmässigt liten.Förvaltningsberättelse18

Mjölby kommun Årsredovisning 2011KänslighetsanalysKommunens ekonomi påverkas såväl av kommunala beslut som omvärldsbeslut.Känslighetsanalysen beskriver hur olika händelser påverkar kommunensekonomiska situation.Kommunens samlade verksamhetKommunen har under året köpt extern verksamhet för 193 (200) mkr. Utbildningsförvaltningenhar köpt interkommunal utbildning och elevresor för 68(70) mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen har köpt omvårdnad och tjänsterför externa placeringar för 49 (46) mkr. Förskole- och skolförvaltningen harköpt skolskjutsar och interkommunala platser för 25 (24) mkr. Omfattningenligger på ungefär samma nivå som 2010 och är fördelad på flera förvaltningaroch många leverantörer.ResultateffektmkrLöneökning 1% 9,510 st heltidstjänster 4,4Förändring av verksamhetenkostnader med 1% 14,1Ökade verksamhetsintäkter med 1% 3,5Räntesatsökning 1% 4,1Förändrad utdebitering med 1 kr 41,5Externt köpt huvud- 2011 2010 2009 2008 2007och stödverksamheti mkr frånKommun, landsting, stat 45 47 41 43 37Företag, föreningar, övriga 148 153 138 140 127Summa 193 200 179 183 164Av den verksamhet som upphandlas i extern regi (148 mkr) redovisas entreprenaderav betydande omfattning:Kosmo driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp.Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo.Miljöteamet utför lokalvård i kommunala fastigheter i Mantorp. Primär utfördefastighetsskötsel på kommunala fastigheter fram till mars 2011. Samhall levererardagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Medleydriver på kommunens uppdrag Lundbybadet.Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 20,1mkr. Dessa upphandlas från ett flertal trafikbolag.Entreprenader2011 2010(mkr)Kosmo 24,2 25,1Upphandlad trafik 20,1 19,6Miljöteamet i Östergötland 4,3 4,1Primär 1,4 4,0Sodexo 3,9 3,8Samhall 0,5 0,4Medley 0,1 0,2Kommunens samlade verksamhetKommunens nämnderoch förvaltningarKommunala entreprenader:Kosmo (äldreomsorg)Primär (fastighetsskötsel)Medley (simhall)Sodexo (kök)Miljöteamet (lokalvård)Samhall (hemtjänst)ÖvrigaKommunens koncernföretag:Mjölby Svartådalen Energi AB (55%)Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%)Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%)Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%)19 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Kommunkoncern 2011SammanställdKommunens koncernbolag,sammanställd redovisningMjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent),Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader,FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100procent, som ej bedrivivit verksamhet på 20 år). Kommunen är minoritetsägare iÖstgötatrafiken AB. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkningoch kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisningunder räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelserfinns varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade.Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 56,4 (33,2) mkr.redovisningMjölbykommunBostadsbolagetÄgarandel 100% 55% 100%Resultat (efter skatt) 56,4 (32,9) 34,4 (15,7) 5,8 (3,6) 39,2 (36,6) 1,1 (0,8)Omsättning 1 784 (1 742) 1 530 (1 495) 151 (146) 249 (254) 14 (14)Investeringar 159 (194) 95 (89) 34 (33) 75 (131) 2 (2)Soliditet 35% (34%) 42% (41%) 22% (22%) 31% (30%) 39% (36%)Antal årsarbetare 2 160 (2 176) 49 (51) 58 (61) 0 (0)MSEFAMIFörvaltningsberättelse20

Mjölby kommun Årsredovisning 2011KvalitetsredovisningKommunens Vision 2025 och kommunmålen anger inriktningen för kvalitetsarbetet.En strategi för kommunens kvalitetsarbete anger vilka gemensammainsatser som ska genomföras.Kundundersökningar och förbättringsarbeteDrygt 80 procent av kundundersökningarna som förvaltningarna planeradein under året fullföljdes. Det är en försämring i förhållande till förra året, dåså gott som samtliga utfördes. En förklaring till resultatet är bland annat attgrundskolans elever var aktuella för ett par liknande enkäter varav en valdesbort med hänsyn till risken för enkättrötthet och låg svarsfrekvens.Kommunen deltog för första gången i den nationella enkäten ”Insikt” sommäter den sammanfattande kvaliteten i den service som kommunen gerföretag i fem olika tillståndärenden. Också företagarnas syn på olika delar avde kommunala förvaltningarnas service mäts. I flera avseenden kan vår kommunvara mycket nöjd med resultatet. Det indikerar dock att det finns vissaförbättringsområden. Där pågår arbete för att förbättra servicen.Den samlade bedömningen av kundundersökningarnas resultat är att målendelvis eller helt uppnåddes. Många av de beslutade åtgärderna för att förbättraresultaten har genomförts eller pågår:• Förbättra informationen för företagare på kommunens hemsida• Genomgång av arbetssätt och rutiner för bygglovshantering• Seminarium i kundbemötandeHantering av synpunkter från allmänhetenTotalt för år 2011 fanns 217 synpunkter dokumenterade i kommunens verksamheter.Det är 15 procent fler än förra året. Det är stor variation mellanförvaltningar kring antalet dokumenterade synpunkter. Flera förvaltningaranger att det kommit in betydligt fler synpunkter som besvarades och/elleråtgärdades men som inte dokumenterats. Det pekar fortfarande på behovetav att rutinen för hur synpunkter tas om hand bättre följs. Nedan finns någraexempel på synpunkter från allmänheten som behandlats:• Skötsel av idrottsanläggningar och motions/skidspår• Förläggning av tiden för 15-timmarsbarnen• Besparingar inom förskola och skola• Trädfällning vid tomter för bättre ljusinsläpp• Hastighetsåtgärder i bostadsområden• Ökad standard på lekplatser21 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011KvalitetsdeklarationerKvalitetsdeklarationerna beskriver vad kunden kan förvänta sig av kommunenstjänster. Under 2011 har flera nya kvalitetsdeklarationer tagits fram. Så gottsom samtliga kvalitetsnivåer i de deklarationer som idag finns kunde hållas.Kvalitetsdeklarationerna finns på kommunens hemsida. Exempel på nya kvalitetsdeklarationersom tagits fram under året är:• Enskilda avlopp• Fritidshem• Bostad med särskild service för vuxnaMerparten förvaltningar avser att ta fram fler kvalitetsdeklarationer under år2012.TillgänglighetI slutet av år 2011 genomfördes en tillgänglighetsmätning av telefoni och e-post.Kommunen får godkänt resultat när det gäller medborgares möjligheter attfå telefonkontakt med en handläggare för svar på en enkel fråga. Svarstideni kommunens växel är föredömligt snabb. Kommunens personal bedöms geett gott bemötande. På grund av tekniska problem går det inte att dra säkraslutsatser kring svarstiden när medborgare kontaktar kommunen via e-post.Däremot bedöms personalens svar hålla god kvalitet. Resultatet ska analyserasdjupare. Exempel på åtgärder för att förbättra kommunens tillgänglighet är:• Medborgarservice som håller öppet dagtid och dit medborgare kan vändasig för att få information om kommunen och dess verksamheter samt gerdirektservice• I vissa verksamheter eftersträvas att medarbetare finns tillgängliga pertelefon dagligen och inte bara under telefontid• Utöver SOS-Alarm har räddningstjänsten satt upp porttelefoner på brandstationenför att kunna svara och ta emot samtal dygnet runt.Intern kontrollKommunens internkontroll ska säkerställa ändamålsenlig och kostnadseffektivverksamhet med tillförlitlig finansiell rapportering och information omverksamheten. Det är också viktigt att se till att lagar, föreskrifter och riktlinjerföljs. En revisionsgranskning visade att nämndernas arbete med internkontrollutvecklats de senaste åren och fungerar väl till stora delar. Revisorerna pekadeäven på behovet av vissa generella förbättringar vilka till delar har genomförtsunder år 2011. Bland annat har en grundläggande utbildning genomförtsom kommunens internkontrollarbete för politiker och tjänstemän. Kommunstyrelsenbeslutade att genomföra två gemensamma kontrollmoment föralla nämnder som följs upp halvårsvis från och med 2012.Flertalet planerade processer i kommunens verksamheter kontrollerades under2011. Förvaltningarna granskar både ekonomiadministrativa processer ochsådana med verksamhetskoppling, till exempel hantering av färdtjänst, skötselprogramför fotbollsplaner, debitering vid miljötillsyn, pedagogiska måltideroch SFI-utbildning. Verksamheterna är helt eller delvis nöjda med resultatet avFörvaltningsberättelsez22

Mjölby kommun Årsredovisning 2011den interna kontrollen. I de fall resultaten endast är delvis bra fortsätter kontrollernaunder år 2012. Exempel på åtgärder efter genomförda kontroller är:• Använda ett enklare och mer vardagligt språk• Gemensam redovisningsmall för uppföljning av föreningsverksamhet• Genomgångar av brister med berörd personal• Utbildning i åtgärdsprogram• Utveckling av att bedöma och betygsätta enligt det nya betygssystemet igymnasieskolanKvalitetsutvecklingNågra av aktiviteterna inom kvalitetsutveckling beskrivs nedan; Lean, medborgarundersökningenoch Kommunens kvalitet i korthet.LeanUnder år 2010 startade ett pilotprojekt inspirerat från Lean. I piloten ingårverksamheterna på Norrgårdens utbildningscentrum som arbetar med att stödjamedborgare att komma i gång med studier, arbete och en egen försörjning.Processen från att en medborgare söker försörjningsstöd fram till en egenförsörjning har kartlagts. Kartläggningen presenterades vid en dag då allaberörda verksamheter och politiker var inbjudna. Verksamheterna arbetartillsammans vidare med att exempelvis snabbare kunna ge medborgare denhjälp de behöver och att ta tillvara deras uppfattningar om vilken hjälp somär till nytta. Gemensamma nyckeltal för att följa och styra processen har tagitsfram. 2012 ska kommunen ta ställning till om Lean ska införas i större skala.MedborgarundersökningI slutet av 2011 fick kommunen del av resultatet från höstens medborgarundersökning.Enkäten genomförs vartannat år, resultatet jämförs medundersökningarna från 2007 och 2009 och med andra deltagande kommuner.2011 års resultat skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. Mjölby kommunsinvånare är mer nöjda än andra invånare med kommunen som en plats att booch leva på (NRI), de uppfattar att kommunens verksamheter ger en mycketgod service (NMI) och är nöjda med möjligheterna till inflytande på kommunalabeslut (NII).Kommunens kvalitet i korthetMjölby kommun deltog för andra året i en jämförande studie som kallas KommunensKvalitet i Korthet tillsammans med 165 andra kommuner. Studieninnehåller mätningar inom fem områden; tillgänglighet, trygghet, delaktighetoch information, kostnadseffektivitet och kommunen som samhällsbyggare.Här redovisas ett urval mått. För att ta del av kommunens resultat i sin helhethänvisas till www.skl.se/kkik. För att förstå de så kallade axeldiagrammenföljer här ett exempel:Medborgarundersökning(index 1-100) 2007 2009 2011(NRI) Mjölby 65 65 62Riksgenomsnitt 64 64 60(NMI) Mjölby 58 60 60Riksgenomsnitt 53 54 54(NII) Mjölby 42 44 47Riksgenomsnitt 41 40 41NRI - Nöjd Regions IndexNMI - Nöjd Medborgar IndexNII - Nöjd Inflytande IndexKommunens värdeMin 61MedelMax050 10023 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Mått 5: Simhall0 306037Mått 4: Bibliotek110 1530Mått 11: Personalkontinuitet110 1325Mått 12: Antal barn/personal - planerad resurs5,24,0 6,08,0Mått 14: Webbinformation, % av max0 50100Mått 24: Kostnad kr/brukare äldreboende4378820 500000100000077Mått 25: Nöjd-Kund-Index äldreboende0 50100474Mått 38: Ekologiska livsmedel, %0 501001. Kommunens tillgänglighetHur många timmar per vecka har kommunen öppet i simhallen utövertiden 08-17 på vardagar?Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Medelvärdet för alla kommuner är27 timmar medan Mjölby kommun ligger på 37.Hur många timmar per vecka har kommunen öppet huvudbiblioteketutöver tiden 08-17 på vardagar?I jämförelse med andra kommuner får Mjölby kommun med 11 timmar/veckaett genomsnittligt resultat.2. TrygghetHur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst beviljadav kommunen, under 14 dagar?11 olika anställda besöker i genomsnitt den äldre under en fjortondagarsperiod,vilket är ett bättre resultat än genomsnittet. Det visar sig att mindre arbetsgruppermed begränsat antal äldre oftast ger ett bättre resultat.Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?Mjölby kommun har en högre personaltäthet än riksgenomsnittet. 5,2 barn perpersonal jämfört med snittet för andra kommuner 5,5 barn per personal. Dethär måttet avser enbart de planerade resurserna och inte den faktiska närvaron.3. Delaktighet och informationHur god är kommunens webbinformation till medborgarna?Webben är ett av kommunens viktigaste ansikten utåt. Vid en jämförelsemed andra deltagande kommuner ligger Mjölby kommuns resultat på engenomsnittlig nivå. Det är inom det här området som det inom KommunensKvalitet i Korthet skett störst utveckling i kommunerna över tid. Därför kommerindikatorerna vässas inför kommande års mätningar.4. KostnadseffektivitetVad kostar en plats i kommunernas särskilda boende och hur nöjda är brukarnamed sitt särskilda boende?Kommunen har låga kostnader för en plats i särskilt boende samtidigt sombrukarna är väldigt nöjda med boendet. Det är glädjande att kunna visa påett sådant resultat. Andra nationella undersökningar visar också att det intefinns något tydligt samband mellan kostnader och resultat. Samma förhållandegäller även för kommunens hemtjänst.5. Kommunen som samhällsbyggareHur stor andelen inköpta ekologiska livsmedel?Mjölby kommun uppvisar ett klart sämre resultat än övriga deltagande kommuner.Kommunen har helt enkelt inte satsat på att köpa in ekologiska livsmedel.Här behöver kommunen ställa sig frågan; vad gör andra kommunersom presterar ett gott resultat?Förvaltningsberättelse24

Mjölby kommun Årsredovisning 2011PersonalredovisningPersonalredovisningUnder året har ett mycket stort arbete genomförts med uppgradering avkommunens personal- och lönesystem. Effekten av förändringarna kan intebedömas förrän det har etablerat sig i organisationen och personalen har lärtsig att använda systemet effektivt i alla delar. Utvecklingsarbetet kommer attfortgå under en lång tid.All information om personalfrågor på Intranätet har samlats i ”Personalentrén”,tillgänglig för alla medarbetare och chefer.Medarbetarskap och ledarskapMedarbetarakademin har genomförts i två omgångar. Ett ledarutvecklingsprogramför kommunens samtliga chefer planerades.Alla förvaltningar har genomfört medarbetarsamtal, sex av förvaltningarnahar genomfört med samtliga medarbetare.Personalförsörjning och kompetensutvecklingFokus har legat på att säkerställa den kompetensbaserade rekryteringen genomatt samordna och stödja i processen hos verksamheterna. Personalfunktionenhar i större utsträckning deltagit i arbetet, framförallt vid tillsättning av chefer.Under året har totalt 243 (213) befattningar annonserats ut varav 99 endastinternt, resterande även externt. Fyra förvaltningschefer har rekryterats.Kommungemensam introduktion hölls två gånger under året.I tre förvaltningar har samtliga medarbetare individuell kompetensutvecklingsplan,i resterande har mindre än hälften av medarbetarna en individuellkompetensutvecklingsplan.Arbetsmiljö och hälsaUnder året har en grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombudgenomförts samt en utbildning om missbruk för chefer.Rökfri arbetstid gäller för alla anställda och förtroendevalda. I verksamheterför barn/elever gäller tobaksfri arbetstid. Flera insatser i rökavvänjning hargenomförts. Beslutet om rökfri arbetstid efterlevs i stor utsträckning.Kommunen tillämpar sedan flera år friskvårdstimme eller friskvårdspeng.25 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Alla har inte möjlighet att utnyttja friskvårdstimmen på grund av resursbrist.Friskvårdstimmen utnyttjas i större utsträckning än friskvårdspeng. Kvinnornyttjar friskvården i större utsträckning än män.Antalet sjukfrånvarodagar per årsarbetare minskade till 10,33 dagar/årsarbetare(11,49).Andel sjukfrånvaro avtillgänglig tid, %Samtliga anställda 2011 Varav 60dgr elmer2010 Varav 60dgr elmer29 år eller yngre 2,7 19,3 3,0 15,030-49 3,6 33,5 4,2 41,550 år eller äldre 5,2 47,7 5,5 55,1Totalt 4,2 40,1 4,6 46,9Kvinnor 4,5 37,4 5,0 46,3Män 3,2 42,8 3,5 49,7Totalt 4,2 40,1 4,6 46,964 medarbetare i kommunen befinner sig i rehabilitering, varav 47 kvinnoroch 17 män. Det är en minskning jämfört med föregående år (74).Pensionsavgångar(antal personer)806040Jämställdhet och mångfaldJämställdhets- och mångfaldsplanen fastställdes för 2011 och 2012. Ett parfrågor ur handlingsplanen har följts upp under året. Nästan alla verksamheterhar rutiner för att informera föräldralediga och sjukskrivna om vad som händerpå arbetsplatsen. Det finns goda exempel på hur förvaltningen kan samarbetatillsammans med jämställdhetsombudet. Ambitionen är att jämställdhetsochmångfaldsperspektivet ska finnas med i rekrytering, arbetsorganisationoch samverkansgrupper med mera. En förvaltning hänvisar till att jämställdhets-och mångfaldsperspektivet finns med i rekrytering, arbetsorganisation,samverkansgrupper med mera.2002011 2012 2013 2014 2015Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren ären uppskattning och beräknas på tillsvidareanställdpersonal som blir 65 år under året.ArbetstidEn kartläggning visar att 140 medarbetare önskar högre sysselsättningsgrad,varav 120 kvinnor och 20 män. Det är mer än dubbelt så många som förraåret. (63 varav 52 kvinnor och 11 män). Ett 30-tal deltidsanställda önskararbeta heltid.LönepolitikEn översyn av lönebildningsprocessen har inletts. Arbetet med en förhandlingsmodultill personal- och lönesystemet påbörjades. De allra flesta förvaltningarhar genomfört lönesamtal med samtliga medarbetare. På frågan om man anseratt medarbetarnas individuella lönesättning speglar uppdragets komplexitet/prestation och förvaltningens resultat svarar flera förvaltningar att det stämmertill stor del. En förvaltning anser att lönen mest är kopplad till typ avbefattning, en förvaltning anser att marknaden styr lönesättningen i stor grad.Förvaltningsberättelse26

Mjölby kommun Årsredovisning 2011PersonalstatistikAntal anställda per den 31 dec 2011(Tal inom parentes visar 2010 års siffra)Kvinnor Män TotaltTillsvidareanställda 1 707 (1 727) 426 (440) 2 133 (2 167)Visstidsanställda 167 (191) 72 (78) 239 (269)Antalet tillsvidareanställda (heltid- och deltidsanställda) har minskat med31 personer sedan förra året. Antal årsarbetare, alla medarbetares arbetstidomräknad till heltidstjänster, har minskat med 16 till 2 160 (2 176). Antaletvisstidsanställda har minskat med 29 personer under året.Sysselsättningsgrad förtillsvidare- och visstidsanställdaKvinnor Män TotaltHeltid 1 129 404 1 533Deltid 749 94 843Åldersintervall förtillsvidareanställd personal(antal personer)400350300250200150100500-19 20-24 25-29 30-34 25-29 40-44 45-49 50-54 55-59 60-6465-65 procent är heltidsanställda vilket är en ökning från förra året (64 procent).ÅldersfördelningAv de tillsvidareanställda är medelåldern nu 48 år (44 år) för samtliga anställda.Åldersstrukturen ser i övrigt likartad ut som tidigare. I kommunen har 5 personer(18) valt att fortsätta sin anställning efter fyllda 65 år.Personalkostnader i mkr2011 2010Lön och ersättningar 664,0 651,4-Löner (inkl. ob-ersättningar,beredskap/jour) 586,6 574,5-Timanställda 45,4 45,2-Sjuklön 9,4 8,4-Arvoden, förtroendevalda 11,6 11,6Arbetsgivaravgift och löneskatt 221,5 212,2Pensioner 63,2 57,0Totalt 948,7 920,6Genomsnittslönen för en årsarbetare var 307 tkr (301 tkr).27 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011HållbarutvecklingMed ett hållbart Mjölby menas ett samhälle där ekologisk hållbarhet vävssamman med social och ekonomisk hållbarhet. För detta krävs att man serhelheter och samband mellan olika områden. Människor inom och utanförorganisationen bidrar till arbetet för en hållbar utveckling.Till stöd för uppföljning av ekologisk hållbarhet finns Mjölby kommunsEnergiplan och Klimatstrategi. För den sociala hållbarheten pågår ett arbeteför att ta fram indikatorer tillsammans med Östsam, men för den ekonomiskahållbarheten bör ett arbete startas för att ta fram indikatorer för detta område.Planeringen för det hållbara samhällsbyggandet utgår från hushållning medresurser. För samhällsplaneringen innebär detta förtäta områden och kompletteradem på ett sätt som använder redan gjorda investeringar i ledningar,vägar, förskolor, skolor och grönområden mm på ett klokt och effektivt sätt.Ett bra exempel på detta är Svartå strand, här har Mjölby kommun möjlighetatt påverka mot en hållbar stadsdel.Ekonomisk hållbarhetNär man mäter ekonomisk tillväxt i en kommun brukar man se på bostadsbyggande,nyanmälda platser på arbetsförmedlingen, nyföretagande samtkonkurser.I Mjölby erbjöds i somras för första gången sommarlovsentreprenörer, därungdomar fick pröva på att driva egna företag.Barnfattigdomen, mätt som andel barn som finns i ekonomiskt utsattahushåll är 10 procent, vilket är något bättre nivå än rikets 13 procent.Befolkningsökningen i Mjölby kommun passerade i september 26 000,vilket innebär att invånarantalet i december 2011 var 26 077. Flera bostäderkan komma att behövas.Social hållbarhetI maj arrangerades en livsstilsdag tillsammans med näringslivet i kommunenoch invånarna bjöds på olika aktiviteter.KomBrå, Kommunens Brottsförebyggande råd, genomförde informationsinsatsenTänk Om 2011 i samband med skolavslutning, skolstart ochjul och nyårsfirande. Vidare anordnades även en skribbelfest i samband medskolstarten hösten 2011.Förvaltningsberättelse28

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Framtagandet av Mjölbyparlören ”Tala med din tonåring om alkohol”producerades under 2011 och delades ut till samtliga åk 7-elever. Dessutomgenomfördes en drogvaneundersökning våren 2011 bland åk 8-elever samtelever i andra året på gymnasiet.Ekologisk hållbarhetEarth Hour 2011 växte likt tidigare år. Över 5 000 städer släckte ljuset, ävenMjölby kommun. I Sverige deltog enligt SIFO varannan svensk, samt tusentalsföretag, organiastioner och över 70 procent av alla kommuner.Energimyndigheten har bidragit med ekonomiska medel för en energisamordnaresom under hösten påbörjade sitt arbete med att se över energianvändningeni kommunen fastigheter, tanken är också att kommunens interna ochexterna transporter ska utvecklas.Allmänheten har möjlighet att låna energimätare på biblioteken, vilket harvarit uppskattat. Det ökar medvetenheten om hur energin används.Arbetet med en ny avfallsplan inleddes under året och studiebesök på närliggandeavfallstationer har genomförts för att studera olika typer av avfallslösningar.Överföringsledning till Sjögestad Motell öppnade upp för kommunalava-lösningar i Viby kyrkby i samfälld regi. Va-gruppens arbete har börjat geresultat. En va-översikt samt en va-policy blev klar under hösten 2011 ochpresenteras för kommunstyrelsen i januari 2012.Projektet Ekoökning skola omsorg samt Ekokompetens för beslutsfattaregenomfördes i augusti/september för att lyfta hållbar utveckling samt att få enökad kunskap kring ekologiska hållbara livsmedel. Detta arbete har resulterati en kostpolicy som kommer blir klar under nästa år.Grönflagg är ett verktyg framtaget av stiftelsen Håll Sverige rent. Det användsav verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i undervisningen och idaglig drift. De 17 förskolor och familjedaghem som är certifierade enligt Grönflaggi kommunen inbjöds till en nätverksträff för idéutbyte under hösten 2011.29 Förvaltningsberättelse

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Förskola ochgrundskolaAntalet inskrivna barn i förskolan varierar kraftigt under ett år. Antalet barn ärsom lägst i början på hösten och som högst i slutet av våren, innan sexåringarnaunder sommaren går över till fritidshem. Den årliga skillnaden mellan när detär som minst och som mest inskrivna, brukar vara cirka 200 barn.Behovet av förskoleplatser har ökat i Mjölby tätort. I januari öppnadesdärför den nedlagda Lundbyskolan som provisorisk förskola, Solen, med tvåavdelningar. Under hösten, när efterfrågan på förskoleplatser åter var lägrelades Solens förskola ”i malpåse”. Planen är att åter öppna avdelningar i januari2012, då efterfrågan förväntas öka.I augusti konstaterades omfattande problem med ”sjukahussyndromet” ochbakteriologisk tillväxt i byggnader på Östergårdens förskola. Verksamhetenflyttades därför omgående till Solens förskola under tiden saneringen pågick.Den beräknas vara färdig i januari 2012.Också flera grundskolor har under året drabbats av fuktproblem, vilketinverkat negativt på verksamheten.Riddarängens förskola i Mantorp öppnade två nya avdelningar i maj, enavdelning är anpassad för starkt allergiska och/eller infektionskänsliga barn.En utredning över de kommande årens lokalbehov har genomförts. Utredningenvisar ett permanent behov av utökade förskoleplatser i Mjölby tätort/östra sidan. I samband med investeringsbeslut för kommande treårsperiod,beslöt kommunfullmäktige att anpassa den nedlagda Lundbyskolan till enpermanent förskola med fyra avdelningar; Sörby förskola. Planering ochprojektering för det har pågått under senare delen av året.Under hösten har planering pågått för barnomsorg på obekväm arbetstid.Arbetet med att implementera nya styrdokument; ny skollag samt nya ochreviderade läroplaner har pågått under året och kommer att fortgå underytterligare år framöver.Kvalitetsdeklaration för fritidshemsverksamheten i Mjölby kommun harfastställts.Ett tjugotal medarbetare har tagit del av Förskolelyftets eller Lärarlyftets olikakompetensutvecklingsinsatser.Kommunstyrelsen beslutade i samband med budgetbeslutet för 2011 attta det första steget i projektet En-till-en. Därmed utrustades alla lärare pågrundskolorna med varsin bärbar dator. Kompetensutveckling när det gällerpedagogisk metodutveckling kopplat till IT har pågått under året och planerasatt pågå under flera år framåt.Alla skolor deltog i projektet Skapande skola.Sju skolor har beviljats statsbidrag inom ramen för den statliga matematiksatsningen.Samtliga skolor 1-3 har fått statsbidrag inom ramen för ”Läsa, skriva, räkna”.Förskola och grundskola30

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatNämndens totala omslutning uppgick till cirka 400 mkr.Omfattande insatser för att få balans mellan verksamhet och ekonomigenomfördes både centralt i förvaltningen och vid alla enheter. Det ekonomiskabokslutet stannade på +1 615 tkr.Prioriterade mål• z Andelen elever som i åk 9 når målen i samtliga ämnen skaöka under mandatperioden.Under den senaste treårsperioden har andelen elever som uppnår målen ialla ämnen sjunkit något. I dagsläget är målet inte uppfyllt. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltAndel elever i åk 9 som uppnått måleni alla ämnen, %2011 2010 2009Mjölby 74,2* 76,0 76,6Riket (skolor i kommunal regi) 76,4 75,8 76,2*Källa Skolverket. Pga fel i inrapportering är verklig siffra något högre.• z Andelen elever med behörighet till gymnasieskolansnationella program ska öka under mandatperioden.Andel (%) elever i åk 9 som uppnåttbehörighet till gymnasieskolansnationella program2011 2010 2009Mjölby 87,6* 90,6 90,2Riket (skolor i kommunal regi) 87,0 87,5 88,2*Källa Skolverket. Pga fel i inrapportering är verklig siffra något högre.Under den senaste perioden har andelen behöriga stadigt ökat, men trendenbröts 2011. En delförklaring till nedgången är att behörighetskravenskärptes 2011, vilket innebär att eleverna behöver godkänt betyg i flerämnen för att nå behörighet. I dagsläget är målet inte uppfyllt.• z Skadegörelsen på förskolor och skolor ska minska undermandatperioden.2011 2010Antal anmälda händelser 181 195*Kostnad för skadegörelse (tkr) 688 866*Förändring av hur statistiken tas fram gör att 2010 års värde har justerats.Skadegörelsen på förskolor och skolor har minskat de senaste åren. Fråganhar prioriterats inom förvaltningen. Skolorna har bland annat arbetat medvärdegrundsfrågor. Fyra grundskolor har i nuläget övervakningskameror.Erfarenheterna är att det fortfarande förekommer skadegörelse, menkamerorna har hjälpt till för att klara upp inträffade händelser. Utomhushar skadefrekvensen minskat, vilket bedöms vara en effekt av kamerornasförebyggande funktion.31 Förskola och grundskola

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Förvaltningen har prioriterat fem utvecklingsområden: språkutveckling/läsa/skriva, matematik, resultatuppföljning/resultatstyrning, barn i behovav särskilt stöd (med fokus på samordning mellan olika aktörer) och aktivtvärdegrundsarbete. För dessa områden finns handlingsplaner på förvaltnings-,enhets-, skol- och individnivå.FramåtblickNämndens och förvaltningens stora utmaningar de kommande åren är:• ett fortsatt omfattande implementeringsarbete med de nya skolreformerna:ny skollag och nya eller reviderade läroplaner inklusive kursplaner.• att öka andelen elever som når målen i samtliga ämnen.• att, med de sparbeting som nämnden ålagts inför 2012, klara balans mellanverksamhet och ekonomi.• att även fortsättningsvis utan oskäligt dröjsmål tillgodose efterfrågan påförskoleplatser.NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Antal inskrivna barn iförskola 1307 1253Antal inskrivna barn iskolbarnsomsorg 1019 928Elevantal F–9 i genomsnitt 2815 2 826Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadNämnd, förvaltning,ledning 1,0 -32,8 4,5 -28,3 -25,6Resursenhet 0,1 -11,7 0,1 -11,6 -14,6Förskola ochfamiljedaghem -0,2 -140,7 19,3 -121,4 -107,8Grundskola och fritidshem 1,0 -224 14,6 -209,4 -207,7Grundsärskola -0,3 -9,5 2,3 -7,2 -6,6Totalt 1,6 -418,7 40,9 -377,8 -362,4NyckeltalBokslut 2011 avser betyg juni 2010 och personal oktober 2010.Källa: Skolverkets kommunblad.Bokslut 2011 Bokslut 2010Andel inskrivna barn förskola i % 85 82Personal med pedagogisk högskoleutbildningförskola i % 56 56Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,2 5,4Andel inskrivna 6–9 år i skolbarnsomsorg i % 82 79Personal med pedagogisk högskoleutbildning iskolbarnsomsorg i % 90 86Inskrivna barn per årsarbetare iskolbarnsomsorgen 25,1 18,6Lärare per 100 elever, grundskolan 8,2 8,5Lärare med pedagogisk högskoleexamen i % 94 93Andel behöriga elever till nationellt program igymnasieskolan i % 91 90Förskola och grundskola32

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Gymnasium,vuxenutbildning ocharbetsmarknadsåtgärderÅret som gåttUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar som skolhuvudman förverksamheten vid gymnasieskolorna Dackeskolan och Kungshögaskolan, därungdomar från såväl den egna kommunen som andra kommuner studerar.Dessutom har nämnden ansvar ekonomiskt för de ungdomar som är folkbokfördai Mjölby kommun och som har valt och antagits till gymnasieutbildninghos andra skolhuvudmän i landet. Av ungdomarna vid Mjölby gymnasiumvar 69 procent folkbokförda i Mjölby kommun. Av samtliga ungdomar somvar folkbokförda i Mjölby kommun studerade 56 procent vid Mjölby gymnasium.2011 infördes den nya gymnasiereformen vilket fick till följd att tvågymnasiesystem bedrevs parallellt.Arbete med en mer sammanhållen marknadsföring av Mjölby gymnasiumsutbildningsutbud påbörjades under året.Yrkeshögskoleutbildningar till GIT-Koordinator, tågförare och kyl- ochventilationstekniker pågick under året. Ansökningar om start av YH-utbildningarnaguldsmed och campingfordonstekniker 2012 har lämnats.Vid årets slut var ungdomsarbetslösheten (18-24 år) 27,1 procent öppetarbetslösa och i program.En-till-enprojektet, utökat datorinnehav för lärare och elever, som genomförsi samverkan med grundskolan och IT-avdelningen fortsatte under året. Detekonomiska läget gjorde att takten blev långsammare än planerat.Det EU-finansierade projektet Visionscenter, i samarbete med BoxholmsochÖdeshögs kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,fortsatte.Planeringsarbetet påbörjades inför de förändringarna som införs inom dengymnasiala vuxenutbildningen 2012. I slutet av året togs de första stegen motförändringar i gymnasiesärskolan enligt propositionen En gymnasiesärskolamed hög kvalitet.På Vägledningscentrum arbetade man, förutom med studie- och yrkesvägledning,med praktikplaceringar, utvecklingsanställningar, ferieplatser förungdomar med mera. Ferieplatser administrerades för samtliga 299 ungdomarsom sökte plats. 263 platser finansierades genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenoch genom tilläggsanslag från kommunstyrelsen. Övrigaferieplatser har finansierats genom projektet ”Ensamkommande barn”.33 Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatÅret slutade med ett underskott på 2,3 mkr jämfört med budget. Gymnasieskolanredovisade ett underskott med cirka 1,4 mkr. Underskottet beror ihuvudsak på att verksamheten under hösten bedrivits i två gymnasiesystem,dels det äldre och dels gymnasieskola 2011. Budgeten har varit baserad på lägreelevantal än föregående år och det har inte varit möjligt att anpassa verksamhetenfullt ut. Gymnasiesärskolan redovisade underskott på cirka 0,5 mkr tillstörsta delen beroende på att skolskjutsar kostade mer än beräknat och att deinterkommunala intäkterna varit lägre än budgeterat. Underskottet när detgäller arbetsmarknad och vägledning var på cirka 0,5 mkr och beror till störstadelen på att tilläggsbudget för ferieplatser togs i anspråk. En-till-enprojektethar kostat cirka 1,7 mkr mer än tilldelad budget. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterade mål• z Gymnasieskolans resultat avseende andel avgångselevermed slutbetyg ska öka.92 procent av eleverna i Mjölby gymnasium fick slutbetyg 2011 jämförtmed 92 procent 2010.• z Gymnasieskolans resultat avseende avgångselever medgrundläggande högskolebehörighet skall öka.88 procent av avgångseleverna 2011 uppnådde behörighet till högskola,jämfört med 89 procent 2010. Riksgenomsnittet låg på 87 procent 2011.• z Arbetslösheten ska minska, varvid särskild uppmärksamhetskall fästas vid ungdomsarbetslösheten. Vägledningscentrumska i god samverkan med kommunens skolor,arbetsförmedling, försäkringskassan m fl aktörer aktivtverka för en god matchning mellan individens utbildningsvaloch arbetslivets behov av kompetens.Andelen ungdomar 18-24 år, arbetslösa och som deltar i program, var idecember 27,1 procent. Det är en minskning jämfört med motsvarandetid 2010 (29,8 procent) och 2009 (33,5 procent). Ungdomsarbetslösheteni riket och länet är jämförelsevis, 19,1 respektive 25,1 procent.FramåtblickAtt antalet 16-18-åringar minskar kraftigt innebär planering och vägval närdet gäller vilka utbildningsprogram som ska finnas på Mjölby gymnasium denärmaste åren. Det kräver också ett intensifierat arbete med hur lokaler ochandra resurser ska nyttjas mest effektivt, till exempel genom samverkan mellanvuxenutbildning och gymnasieskola.Utredningen om förändrad politisk organisation för utbildnings- ocharbetsmarknadsverksamheten är klar. Parallellt med den politiska beslutsprocesssom pågår formas den nya tjänstemannaorganisationen som förväntas trädai kraft under 2012.Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder34

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadNämnd/förvaltning -0,6 -3,8 0,0 -3,8 -3,5Gymnasieskola -1,4 -151,7 38,7 -113,0 -112,1Gymnasiesärskola -0,5 -10,9 3,1 -7,8 -7,4Kommunalvuxenutbildning 0,2 -13,7 7,0 -6,7 -6,9Yrkeshögskola 0,2 -9,7 9,9 0,2 -0,3Arbetsmarknad ochvägledning 0,0 -25,4 16,5 -8,9 -8,7Visioncenter (ESF-projekt) 0,0 -6,1 6,1 0,0 0,0Totalt -2,3 -215,3 75,2 -140,1 -138,9NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Antal elever inomgymnasieskolan 931 981Antal elever inomgymnasiesärskolan 26 33Antal studerandeinom Särvux 13 9Antal studerande somunder året har varitinskrivna inom SFI 132 101Antal studerande(omräknat till helårsplatser)inom grundläggande ochgymnasial vuxenutbildning. 190 158Antal studerande inomYH-utbildningar vidårsskiftet. 108 112Antal inskrivna deltagare,16-64 år vid kommunensarbetsmarknadspolitiskaåtgärder 934 106535 Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Social omsorgoch stödIndivid och familjeomsorgÅret som gåttÅret präglades av fortsatt hög arbetslöshet vilket bidrog till höga kostnaderför försörjningsstödet. Kommunen försöker motverka utvecklingen genomsamverkan mellan olika förvaltningar och genom samarbete med Försäkringskassan,Arbetsförmedlingen, landstinget med flera.Behovet av sociala insatser är fortfarande stort för kommunens medborgare.Reaktionerna från samhället på barn med bristfälliga hemförhållanden har ökat.Därför har samarbetet med i synnerhet kommunens grundskolor intensifierats,bland annat under namnet skolsocialt stöd.Kostnaderna för medborgares vård mot sitt beroende har ökat.Omsorgs- och socialnämnden har deltagit i regionala utvecklingsarbeten,särskilt när det gäller missbruksfrågor och barnavård.FramåtblickEn fråga som direkt påverkar individ- och familjeomsorgsområdet är situationenpå arbetsmarknaden och möjligheterna för den enskilda invånaren iMjölby kommun att vara självförsörjande. Särskilt gäller det ungdomar ochderas möjligheter att få arbete. En gynnsam utveckling i kommunen skulleminska stödbehoven avsevärt och inte minst barnfattigdomen.Stöd och service för personer medfunktionsnedsättningÅret som gåttUnder året 2011 har behovet av våra verksamheter minskat något i jämförelsemed 2010. Bakgrunden till det är i huvudsak effekterna av förändrade riktlinjerför nya beslut och omprövningar av pågående ärenden. Inom verksamhetenpersonlig assistans har de förändrade riktlinjerna och omprövningarna givitstörst effekt vilket medfört en minskning av gällande volymer i antal ärendenoch antal timmar. Ett flertal ärenden har avslutats eller beviljats andra av typerinsatser vilket påverkat det ekonomiska resultatet positivt.Social omsorg och stöd36

Mjölby kommun Årsredovisning 2011FramåtblickUnder kommande år kommer förvaltningens verksamheter att omorganiserasmed fokus på kund och kvalitet. Formerna för boenden och boendestödbehöver utvecklas så att vi på ett bättre sätt möter individernas behov ochmöjligheten att leva ett självständigt liv. Ett exempel på en sådan insats är attskapa ett äldreboende för funktionshindrade. Ungdomar vill ofta bo med andraunga eller ha ett eget boende och ändå ha hemtjänstpersonalen i sin geografiskanärhet vid behov. Vi tillskapar kvarterslokaler där vi möter upp med hemtjänstpersonaloch inom en snar framtid även legitimerad sjukvårdspersonal.Målgruppen med neuropsykiatrisk problematik ökar och man har ofta ettbehov av stöd och service för att klara olika moment för att få vardagen attfungera. Förvaltningen medverkar i stödet till ett eget boende och att skapaen meningsfull sysselsättning.En översyn av olika boendeformer, söka nya samarbetspartners och attgemensamt forma tjänster kopplade till boendet är ett utvecklingsarbete attde närmaste åren.ÄldreomsorgÅret som gåttFörvaltningen har under året ökat samarbetet med landstinget och erbjuderutskrivningsklara patienter möjlighet att komma till det egna boendet medhemtjänst istället för korttidsplats på äldreboende. Detta har medfört minskatantal vårddygn inom särskilt boende 2011. Antal hemtjänsttimmar har ökatmed 3 procent. Under 2011 startades trygghetsboende för äldre i kommunen.FramåtblickUnder 2011 har förvaltningen genomfört en demensutredning för bästaresursutnyttjande av befintliga platser inom särskilt boende. Detta medför att40 boendeplatser kommer att omvandlas till demensboende.Under 2012 öppnas ytterligare ett trygghetsboende för äldre. Boendealternativetinnebär ett stort mått av självständighet och inflytande för de äldre.Projektet ”Bo bra på äldre dar” har påbörjats under året. Detta regeringsuppdragska stödja nytänkande av utveckling av bostäder och boendemiljöer.Förväntningar som äldre har på det framtida boendet ska studeras. Vidare skautredas vilka insatser som krävs i närmiljön för ökad tillgänglighet, trygghetoch självständighet samt finna former för samverkan med hälso- och sjukvård,fastighetsägare och medborgare.Årets ekonomiska resultatFrån ett underskott 2010 på – 14,5 mkr har nämnden under 2011 arbetatkonstruktivt med olika lösningar för att nå ekonomisk balans. Totalt överskott2011 för nämnden är 2,1 mkr. I detta ingår ofördelat besparingskrav på – 5,8mkr. Framförallt har nya riktlinjer med restriktivare bedömningsgrunder samtomprövning av biståndsbeslut påverkat resultatet positivt. Enheterna har snabbtanpassat verksamheten vid förändring av ärendemängd och tyngd.Det ekonomiska resultatet inom individ- och familjeomsorgen visar tydligtatt behoven av samhällets stödtjänster för utsatta varit stora, vilket har medförten budgetavvikelse med -0,3 mkr. Framförallt är det kostnaderna för missbruksvård,i synnerhet institutionsvård, som ökat i förhållande till budgeterademedel. Försörjningsstödet ökade med 3 procent i förhållande till 2010, men låg37 Social omsorg och stöd

Mjölby kommun Årsredovisning 2011i princip inom ramen för tilldelad budget. Utvecklingstakten i riket var 2 procentoch det finansiella målet uppnåddes inte: 5 procentenheter lägre än riket.Inom stöd till funktionshindrade har verksamhetens volymer minskat något.Enstaka och omfattande ärenden har avslutats och resurserna har använtseffektivt på andra uppdrag. Verksamheten har därför ett överskott på 5 mkr.Det förklaras även av ett generellt anställningsstopp och ett strukturerat arbetei bemanningsenheten med att hantera personalresurser på ett bra sätt.Budgetavvikelse inom äldreomsorgen, 3,7 mkr avser framförallt särskiltboende där volymerna har minskat för korttidsplatser. Utskrivningsklara frånsjukhuset har i större utsträckning återvänt till det egna boende med hemtjänst. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterade mål• z Kommunen kan erbjuda ett ökat antal bostäder för äldrei trygghetsboenden.Förutom de 24 lägenheter i trygghetsboende som byggts tidigare kommer22 nya trygghetsbostäder erbjudas äldre i Skänninge. Det har varit en högefterfrågan på lägenheterna i trygghetsboendet på Burensköldsvägen iMjölby. Boendeformen skapar en ökad självständighet och bidrar till attförkorta kön till särskilt boende.• z Brukare i äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boendenär nöjda med hjälpen och omvårdnaden i sin helhet.I Socialstyrelsens nationella brukarmätning visar NöjdKundIndex för hemtjänstoch särskilt boende att Mjölby kommun ligger bland de 25 procentsbästa kommunerna i landet. Betyget för hemtjänst har varit stabilt övertid. För särskilt boende har betyget försämrats. Index har minskat från 79av 100 år 2008 till index 74 år 2011. Index för hemtjänst är 79 av 100.Riksgenomsnitt är för hemtjänst 75 och för särskilt boende 70.• z Att minska nettokostnaden för de första 20 timmarna förpersonlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken(tidigare LASS).Nettokostnad per assistanstimme är 4 kr högre 2011 jämfört med 2010,målet är inte uppfyllt. En förklaring till nettokostnadsökningen är att antalettimmar per ärende har ökat, vårdtyngden per ärende i snitt har alltså ökat.• z Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ska vara 5procentenheter lägre än kostnadsutvecklingen i riket.Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har ökat med 2 procent i förhållandetill övriga riket, vilket innebär att differensen i förhållande till måletär 7 procentenheter. För att uppfylla målet har förvaltningen under 2011fortsatt att samarbeta med framförallt utbildningsförvaltningen. Utvecklingsarbetetkommer att fortsätta under 2012 eftersom det bidrar till enpositiv förändring.Social omsorg och stöd38

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadNämnd/förvaltning -6,3 -15,2 1,1 -14,1 -14,5Äldreomsorg 3,7 -252,2 43,5 -208,7 -210Stöd för personer medfunktionsnedsättning 5 -195 69,1 -125,9 -125,1Behandlingsinsatserför vuxna -1,2 -8,4 0,3 -8,1 -7,4Behandlingsinsatserför barn och unga 1,3 -36,4 6,3 -30,1 -32,3Ekonomiskt bistånd -0,4 -36,1 1,2 -34,9 -34,2Integrationsverksamhet 0 -17,4 17,4 0 0Totalt 2,1 560,8 138,9 -421,9 -423,5NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Individ- och familjeomsorgFamiljehem barn och unga, antal personer 37 39Familjehem barn och unga, dygn 9596 10 757Jourhem, antal personer 15 17Jourhem, dygn 1219 971HVB, barn och unga, antal personer 7 8HVB, barn och unga, dygn 1178 1 829Viadukten HVB, antal personer 12 10Viadukten HVB, dygn 2179 2 315HVB vuxna, antal personer 15 16HVB vuxna, dygn 1937 1512Ekonomiskt bistånd, hushåll under året 705 742Ekonomiskt bistånd, hushåll snitt/månad 380 380Snitt bidragsmånader/hushåll 6,5 6,1Snitt utbetalt/hushåll och månad, kr 6641 6 409Stöd till personer med funktionsnedsättningPersonlig assistans, LASS snitt/månad 50 51Personlig assistans, LSS snitt/månad 11 13Särskilt boende, LSS snitt perioden 73 71Daglig verksamhet, LSS 97 96Hemtjänst, stöd och motivation,antal pers 56 49Hemtjänst, psyk, antal pers 65 59ÄldreomsorgSärskilt boende, antal boende snitt/månad 349 357Hemtjänst, antal timmar snitt/månad 7638 7 386Mottagna utskrivningsklara,antal personer 535 563Betalningsdygn, utskrivningsklara 53 334Biståndsbedömd dag verksamhet demens, antal 9 939 Social omsorg och stöd

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Kultur- ochfritidsverksamhetÅret som gåttPlaneringen av ny idrottshall i Skänninge tog fart. Det nya ridhuset invigdes imaj. Arbetet med konstgräs på Vifolkavallen har påbörjats. Skytteutredningenresulterade i att Mjölby Skyttegille lämnar sin anläggning och går samman medMalexander/Boxholms skytteklubb.Upprustningen av Skogssjöns bad- och camping påbörjades och beräknasvara färdiga våren 2012. Ett försök med barnteater tillsammans med ABFstartades upp och satsningen fortsätter 2012. I samband med kräftfisket mitti Mjölby ordnades utomhusbio.Fritidsgårdarna genomförde tillsammans med sex andra kommuner i detså kallade Nackanätverket en enkätundersökning bland besökarna. Mjölbykommun redovisar goda resultat på så gott som alla områden i jämförelsemed övriga kommuner.För tredje gången ordnade fritidsgårdarna ett besök på Liseberg i sambandmed skolavslutningen. Det nya musikarrangemanget Äggstocksfestivalen höllsi Hagaparken i augusti. Skatehallen i Mantorp fick en ”ansiktslyftning” och ären fin inomhusanläggning för skate, inlines och BMX-cyklar.Samarbetet med förskola och skola utökades för att åstadkomma en ”kulturgaranti”det vill säga ett visst antal kulturaktiviteter per barn. I juni arrangeradesför andra året Kulturskolans Dag med kulturaktiviteter i Mjölby City. Öppenbildverkstad lockade deltagare i alla åldrar vid flera tillfällen under året.Besöken ökade på huvudbiblioteket och i Mantorp liksom antalet unikabesökare på bibliotekets hemsida. Utlåningen av böcker och andra medierökade, framförallt i åldrarna 0-14 år. Utlåningen av digitala böcker steg med51 procent.Bibliotekens roll som mötesplats stärktes genom till exempel författarbesök,föreläsningar, dyslexivecka, utställningar och seniorsurf.Skänninge marknad arrangerades av Skeninge IK för första gången. Kultur-och fritidsguiden för 2012 distribuerades till alla hushåll i kommunen.Årets ekonomiska resultatÅr 2011 slutade med ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet beror till störstadelen på förändringar i personalorganisationen och en engångsersättningfrån tekniska kontoret på 0,4 mkr i samband med ny ansvarsfördelning förutrustning i idrottshallar.Kultur- och fritidsverksamhet40

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Prioriterade mål• z Besökare på kommunens fritidsgårdar ska känna en ökadgrad av trygghet.Kvalitetsmätning 2011 resulterade i betyg 4,6 av 5 att jämföra med betyg4,4 vid mätning 2008. Skänninges fritidsgård har arbetat med mål, metoderoch värdegrund bland annat genom folder och föräldraträffar. En trygghetsenkäthar genomförts tillsammans med skolan. Mjölby fritidsgård hararbetat med ett gemensamt förhållningssätt mot ”felbeteende”, skärptatydligare regler och ordningen utanför gården. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt• z Öppettider på kommunbiblioteken ska anpassas utifrånbesökarnas önskemål och behov.Öppettider förändrades från och med 1/9 2010. T ex genom att införaöppettider till kl 19.00 i Mantorp 2 dgr/vecka samt utökning med en kvälltill kl 19.00 i Skänninge. Lördagstiderna på huvudbiblioteket i Mjölbyändrades från kl 10 – 13 till kl 11 – 14.• z Den digitala klyftan ska minskas genomgrundläggande IT-handledning på biblioteken.134 personer har deltagit under året på visningar/föredrag och kurser,jämfört med målet 50 deltagare. Flera utbildningstillfällen är genomfördainom sociala medier, e-media, IT för nybörjare och IT-kurser för invandrare.• z Antalet barn- och ungdomsföreningar som har en uttaladpolicy i drogfrågor skall öka.Vid uppföljning (enkät) av förbindelsedokument har 27 av 43 föreningarangett att man har en uttalad drogpolicy. Målet om 50 procent har därmeduppnåtts. Som en förutsättning för att få föreningsbidrag har varje föreningmed barn- och ungdomsverksamhet skrivit under förbindelsedokument.I dokumentet förbinder sig föreningen att aktivt jobba mot alla former avdroger, motverka mobbning och främlingsfientlighet samt arbeta för FairPlay och jämställdhet.• z Antal föreningsaktiviteter (ej handikappföreningar)riktade till funktionshindrade ska öka.Verksamhet som erbjuds funktionshindrade har utökats med innebandyunder 2010. Inför verksamhetsåret 2011/2012 har scouting och pistolskyttetillkommit. En samverkansgrupp arbetar aktivt med att informationsspridningtill föreningar/studieförbund och andra aktörer om målgruppen. Bla finns information i foldern ”Tips om fritids- och kulturverksamhet fördig som behöver extra stöd”.41 Kultur- och fritidsverksamhet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Framåtblick2012 ska arbetet bli klart med att konkretisera och sammanfoga Vision 2025och kommunmålen med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål ochåtaganden. Vifolkavallens konstgräs ska färdigställas liksom ett antal utvecklingsområdeni Skogssjön. Arbetet med ny idrottshall i Skänninge fortsätter.Att utveckla spontanidrottsplatser är också prioriterat.Biblioteksverksamheten ska utvecklas genom samverkan med Götabibliotekennär det gäller biblioteksdatasystemet, gemensam bibliotekswebb,samordning av nättjänster och mediesamarbete. En tekniksatsning ska geenklare, säkrare och snabbare hantering av lån och återlämning och på siktfrigöra personal för handledande insatser.För att möta ungdomars behov av verksamhet under sommaren behöveråtgärder vidtas. För Kulturskolan är samverkan med Lagmansskolan och Fritidsgårdenen viktig framgångsfaktor. Det pågår också planering tillsammansmed omsorgsverksamheterna för att samverka kring kulturaktiviteter som kanstimulera äldre invånare.Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelskostnadKostnad Intäkt Netto-NettokostnadNämnd/förvaltning 0,1 -3,1 0,3 -2,8 -2,8Fritid 1,0 -51,9 10,4 -41,6 -41,6Kultur -0,2 -23,2 2,1 -21,2 -20,5Totalt 0,9 -78,3 12,7 -65,5 -64,9NyckeltalBokslut2011Bokslut2010BibliotekTotalt antal lån 177 666 166 640Utlån av e-böcker och andra e-medier 1187 804Antal besökare huvudbibliotek 95 280 94 008Fritidsgårdar besöksfrekvens/verksamhetsdagFritidsklubb t o m 100630 40Skolfritids 35 40Eftis 34 30Skolverksamhet 1041 955Kvällsverksamhet 113 133KulturskolaElevantal per 1/10 519 493Antal som inte kunnat beredas plats 1/10 38 47Kultur- och fritidsverksamhet42

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Teknisk verksamhet– fastigheter, gataoch park, va- ochavfallshanteringÅret som gåttDen skattefinansierade delen av tekniska kontorets ansvarsområde har i stortsett kunnat hålla budget trots att inledningen av året var kall med mycket snö.Vintervädret under årets fyra första månader medförde stora och kostsammaskador på byggnader och anläggningar. Kostnaderna för snöröjning var extraordinära.I någon mån har detta uppvägts av lägre energikostnader för helaår 2011. Planerade underhållsåtgärder har dock fått skjutas på framtiden tillförmån för akuta reparationer.Gata och parkMycket arbete lades ner på dubbelspårsutbyggnaden och Skänninge pendeltågsstation,tunneln under järnvägen på Idrottsvägen och nya riksväg 50.Beläggningsstatusen på alla kommunala gator, gång- och cykelvägar inventeradesoch planerade beläggningsarbeten genomfördes.En översyn av nya hastighetsgränser genomfördes och kommunfullmäktigeväntas fatta beslut 2012. Nytt program för Lokala trafikföreskrifter togs framanpassat till RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter) och NVDB(Nationell Vägdatabas).Utbyte av kvicksilverarmaturer till nya armaturer med betydligt mindre energiförbrukninghar fortsatt. Bytet har resulterat i märkbart lägre energiförbrukning.Cirka 500 belysningspunkter byttes i Mjölby, Mantorp och Skänninge.Under året genomfördes ingen trygghetsvandring, de ska återupptas 2012.I samband med exploatering av villaområden utfördes markarbeten. Ny gångochcykelväg har byggts från Sörby bebyggelseområde till Järnvägsgatan. Påexploateringsområde Ubbarp har 19 tomter har skapats. En ny gata, Armborstgatan,har byggts på Viringe.Kommunens lekplatser har kompletterats och anpassats till säkerhetskraven.I Vasaparken byggdes en temalekplats och en lekplats har byggts i Olofstorp.Förfrågningsunderlaget för ombyggnad av Kanikeplan har tagits fram förbyggnation 2012.KollektivtrafikAnpassningen till den nya kollektivtrafiklagen har genomförts och Landstingethar tagit över ansvaret för den allmänna trafiken från 1 januari 2012. Utredningom samhällsbetalda transporter i Mjölby tätort är klar. Anropsstyrd trafikinfördes i juni 2011. Upphandling av särskild kollektivtrafik, skolskjutsar,färdtjänst och kompletteringstrafik förbereddes.43 Teknisk verksamhet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011FastigheterTekniska kontoret förvaltar 184 000 kvadratmeter lokalarea och 1 600 000kvadratmeter tomtmark.Fastighetsförvaltningen klarade inte målet att vidmakthålla och utvecklafastigheternas ekonomiska värden. De senaste vintrarna har avslöjat bristeri kommunens fastigheter. Östergården drabbades hårt och har sanerats frånproblematik med fukt och bakteriologisk tillväxt. Det finns risk för att flerfastigheter måste åtgärdas de närmaste åren som en följd av snö och kyla. Detplanerade underhållet har fått stå tillbaka till förmån för mer akuta åtgärder.VaArbetet med att säkerställa Högby vattentäkt och att hitta en lösning på fråganom reservvattentäkt pågår. Vattentäkten ligger mycket nära dubbelspåret ochriksväg 50. Arbete med vattenskyddsområde för Västra Harg, Normlösa ochHögby vattenverk pågår.2011 renades cirka tre miljoner kubikmeter avloppsvatten vid kommunensreningsverk. Reningen klarade miljökraven. Kväverening sker med gott resultatoch avloppsslammet är certifierat enligt Revaq (Ett certifieringssystem föravloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark).Renoveringen av försedimenteringen är klar och uppförandet av en rötkammarekan påbörjas eftersom Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt miljötillstånd förMjölkulla.För att förebygga översvämningsproblem på grund av klimatförändringhar ett stort dagvattenprojekt genomförts i Västra Lundby och Ryttarhagen.Kommunen fick statliga bidrag för att utreda förutsättningarna för Vetas ochVibys anslutning till det kommunala va-nätet. Viby har nu byggt ut ett lokaltva-nät och anslutit det till kommunen. Kommunen fick också bidrag för attutforma en va-plan som togs fram gemensamt av miljökontoret, byggnadskontoret,hållbarhetsstrategen och va-avdelningen.AvfallAvfallshanteringen fungerade bra, med undantag för några vintermånader dåsophämtningen hade svårt att nå en del områden på grund av dåligt väglag. PåHulje återvinningscentral byggdes ett hus av bland annat återvunnet material.Huset är försett med solvärme. Ett samarbete med Tranås och Boxholms kommunerför att ta fram en avfallsplan har påbörjats.9 100 ton brännbart avfall togs om hand av Tekniska Verken i Linköping.Mängden industriavfall minskar, men hushållens avfallsmängd ökar igen.ExploateringUnder året såldes 28 kommunala villatomter. Genom fortsatt utbyggnad avSörby och Olofstorp tillkom ungefär lika många tomter.Årets ekonomiska resultatTekniska kontorets sammanlagda avvikelse mot budget är –0,5 mkr. Då ingårinte tilläggsbudgeten för 2011 på 20,2 mkr. Av resultatet står de skattefinansieradeverksamheterna för –2,1 mkr medan va och avfall tillsammans har enbudgetavvikelse på +1,6 mkr.Gator och vägar visar underskott på –0,4 mkr, främst på grund av vinterväghållningenoch avskrivningen på vägporten/tunneln vid Idrottsvägen iTeknisk verksamhet44

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Skänninge. På plussidan finns budgetöverskott på gatubelysningen tack varelåga energipriser och minskad elförbrukning efter energibesparingsåtgärder.Internhyresfastigheterna redovisar underskott med –3,6 mkr. Resultatetinnehåller både stora minus- och stora plusposter. Störst minus uppvisar felavhjälpandeunderhåll där bland annat Östergården har sanerats för 3,3 mkr.Nya driftavtal, som innebär en höjning med 8 procent under avtalsperiodenpå två år, har tecknats med service- och entreprenadkontoret. Det planeradeunderhållet fick som vanligt bli regleringspost. Positivt var att kostnadernaför skadegörelse höll sig på samma låga nivå som 2010 och att de låga energiprisernai kombination med den gynnsamma hösten/vintern gav överskottpå budgeterade elkostnaderBostadsanpassningsbidrag överskred budget med 1,8 mkr vilket beror påatt alltfler ärenden blir alltmer omfattande.Övriga skattefinansierade verksamheter som park, skog, kollektivtrafik,säkerhet och förvaltningsgemensamt följde i stort sett budget.Va-verksamhetens överskott på +2,2 mkr innebär egentligen ett underskott idriften. Kostnaderna är lägre än budget, men borde vara ännu lägre med tankepå att planerade investeringar ännu inte startats och att energikostnaderna varitoerhört låga under året på grund av låga priser. Inför 2011 höjdes va-taxanenligt plan eftersom kontoret strävar efter full kostnadstäckning på tre års sikt.Intäkterna är något högre än budgeterat, främst på grund av anläggningsavgifterna.Den beslutade höjningen 2012 bedöms vara tillräcklig för att kommai balans med planerade investeringar.Avfallshanteringen visar underskott -0,6 mkr på grund av ökade avfallsmängdertill förbränning.Prioriterade målAv kontoret förvaltade anläggningar ska underhållas såatt dess skick och värde bibehålls över tid.• z Fastigheter• z Gator och vägarDet planerade underhållet nådde inte målnivån 90 kr/kvm. Årets resultatvar 53 kr/kvm. Fastighetsavdelningen ska under 2012 uppdatera ochkomplettera underhållsplanen för långsiktiga resursbehov inför kommandemål- och budgetprocess.Målet för beläggningsunderhållet nås vid en beläggningscykel om 35år. Årets resultat innebär 25 år. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt45 Teknisk verksamhet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011FramåtblickKontoret har anpassat verksamheten till budget och är nu i balans. Kostnadenför energi har varit lägre 2011 än de två tidigare åren men osäkerhetenom kostnadsutvecklingen för både el och fjärrvärme är stor. Mycket talar förökade kostnader i framtiden. Det innebär en utmaning att hålla kommunensanläggningar i bra skick. Energibesparingar står i fokus de kommande årenliksom att nyttja kommunens lokaler så effektivt som möjligt. Minskade elevkullari gymnasieskolan, med lokalöverskott som följd, måste hanteras underde närmaste åren med början redan 2012.Arbetet med att ta fram nya attraktiva tomter och bostadslägen fortsätter.Planeringen av ett nytt bostadsområde i östra delen av Mjölby tätort bör startasunder 2012/13.Trygghetsaspekter, möjligheter till individuella lösningar och inflytande överden egna livsmiljön blir allt viktigare för människor. Det påverkar verksamheternaoch planeringen på en mängd olika sätt.Tekniska kontoret behöver fokusera på personalfrågor och organisation denärmaste åren. Flera medarbetare går i pension och marknadslönerna fortsätteratt stiga för bland annat ingenjörer och tekniker. En stor del av arbetetmåste därför inriktas på att säkra personella och finansiella resurser för dentekniska verksamheten, utan att det ställs mot behov inom omsorg, skola ochsocial verksamhet.Arbetet med att köpa in mark som är strategisk för kommunens utbyggnadfortsätter.NyckeltalBokslut2011Bokslut2010VägAsfaltbelagd yta, m 2 1 649 480 1 641 500Vintervägröjd yta, m 2 1 449 480 1 441 500Antal belysningspunkter 6 983 6 910FastigheterPlanerat underhåll, kr/m 53 36VaAntal kunder 5 778 5 532Såld mängd vatten, m 3 1 562 096 1 561 489Renat avloppsvatten, m 3 3 211 175 3 019 687AvfallAntal kunder sophämtning 7 353 7 191Hushållssopor per invånare, kg 332 293Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadAvgiftsfinansieradverksamhetVatten- och avlopp 2,2 -44,0 46,1 2,2 1,2Avfallshantering -0,6 -21,5 21,0 -0,6 0,7Totalt 1,6 -65,5 67,1 1,6 1,9SkattefinansieradverksamhetFörvaltningsgemensamt 1,0 -17,7 16,5 -1,2 -1Gator och vägar -0,4 -38,3 2,6 -35,7 -38,8Fastigheter -3,1 -162,1 157,5 -4,6 -3,6Övriga fastigheter -0,1 -6,9 4,5 -2,3 -1Bostadspolitiska åtgärder -1,8 -3,8 0,0 -3,8 -2,1Park, mark och skog 0,0 -12,5 1,7 -10,8 -8,7Säkerhet 0,4 -3,2 1,7 -1,6 -Kollektivtrafik 1,0 -13,4 0,0 -13,4 -10,7Arbetsorder 1,0 -0,4 0,3 -0,1 -1Totalt -2,1 -258,3 184,9 -73,4 -67,1Teknisk verksamhet46

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Intern serviceFastighets- och gatuskötsel, lokalvård och kostÅret som gåttFörvaltningen har under året utvecklats positivt till exempel när det gällerkvalitetsarbetet, hälsoarbetet, ökningen av antal tecknade avtal och den fortsatthöga arbetsvolymen.När personal- och lönesystemet PersonecP infördes satsade förvaltningenpå ökad datorisering. Medarbetare har utbildats i datakunskap och alla hartillgång till dator.Lokalvårdsenheten utvecklas positivt, bland annat genom ökade utbildningsinsatsernär det gäller fönsterputs och höghöjdsstädning. Medarbetarna harockså höjt sin kompetens genom en utbildning med inriktning på ”varaktigvärdegrund och social kompetens”.Gatu- och fastighetsenhetens har fortsatt förtroende att utföra en stor del avkommunens investeringsobjekt. Här kan nämnas den pågående utbyggnadenav Sörby bostadsområde med tillhörande gång- och cykelväg som ansluterområdet med Järnvägsgatan. Ett annat stort projekt som genomförts är ettfördröjningsmagasin för dagvatten på Lundby bostadsområde. Utöver dettahar lekplatser i Mantorp och Mjölby rustats upp.Kostservice har även 2011 satsat på att utbilda medarbetarna. Alla har gåtten egenkontrollutbildning med inriktning på mikroorganismer och HACCP(riskanalys och kritiska kontrollpunkter). Fyra personer utbildats om allergikost,de ska i sin tur utbilda kokerskor och biträden som hanterar specialkostpå kostservice.Kostservice har börjat samarbeta med förskolechefer i syfte att utvecklaoch effektivisera verksamheterna med utgångspunkten ”kosten i skolan”.Kostservice och social- och omsorgsförvaltningen arbetar med att utvecklabeställningssystemet i kostdataprogrammet ”Mashie”.Årets ekonomiska resultatDet totala resultatet för förvaltningen är + 60 tkr vilket i det närmaste fårbetraktas som ett nollresultat.Intäkterna överstiger budgeten med 11 procent och föregående års utfallmed 5,8 procent. Gatu- och fastighetsenheten har fått utökad verksamhet i ochmed övertagandet av fastighetsskötseln i kommunens ytterområden, generelltupplevdes en ökning av särskilda beställningar inom området. För Kostservicehar en volymökning när det gäller skola/fritids och förskola ökat intäktsnivån.47 Intern service

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterat mål• z Förädlingsvärdet per arbetad timme ska öka eller bibehållas2011 jämfört utfall 2010.Utfallet för perioden 2011 var en ökning av förädlingsvärdet med 0,3procent. Utfallet 2010 var + 2,5 procent. Arbetet med att förbättra förädlingsvärdetsker genom fortsatt arbete med kostnadsminskningar parallelltmed personalutvecklingFramåtblickDet går att förenkla och förbilliga både beställnings- och utförarprocessen inomramen för den nuvarande organisationen. Viktigt för den fortsatta utvecklingenär att avtalens längd regleras. Långa avtal möjliggör alltid lägre kostnader.Under de kommande åren ska förvaltningen vidareutveckla kvalitetssystemetISO 9001, och införa miljöledningssystem ISO 14001. Målsättningen är attnå en certifiering inom de båda kvalitetsområdena under 2012.Service- och entreprenadstyrelsen har beslutat att antalet fordon som drivsmed miljövänligt drivmedel successivt ska öka.Satsningen på friskvård och hälsa ska fortsätta.Förvaltningens datorisering ökar medarbetarnas utvecklingspotential ochpåverkar verksamheten i positiv riktning. Förvaltningen planerar för att införaverksamhetssystemet ”summarum” på fler avdelningar, egenkontroller i datamiljöoch utökat datorstöd vid förråd och verkstad.För att möta framtiden har förvaltningen valt att skapa en organisationdär det blir naturligt med ett livslångt lärande i en ”lärande organisation” föralla medarbetare och på den vägen skapa den ”goda uthålliga arbetsplatsen”.NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Omsättning (mkr) 135 128Omsättning peranställd (tkr) 641 608Effektivitetsutveckling * + 0,3 % +2,5%Antal anställda ** 211 210Arbetade timmar ** 293 923 294 491Arbetade timmarper anställd 1 393 1 402* Förändring från föregående år. Mätt somförädlingsvärde dividerat på arbetade timmar.Positivt värde= ökning, negativt värde= minskning.** Exklusive timanställdaDriftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelskostnakostnadKostnad Intäkt Netto-Netto-Styrelse/förvaltning 0,2 0,2 0,0 0,2 0,7Gatu- ochfastighetsenheten 0,5 -78,3 78,8 0,5 -0,1Lokalvårdsenheten 0,9 -18,6 19,5 0,9 1,6Kostservice -1,6 -38,8 37,2 -1,6 -1,8Totalt 0,0 -135,5 135,5 0,0 0,3I kommunens driftredovisning finns högre summor för kostnader och intäkterredovisade, men samma nettobelopp. Orsaken är interna poster.Intern service48

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Kommunövergripandeverksamhet –administrativ serviceÅret som gåttServiceutvecklingArbetet med att effektivisera administrativ verksamhet har varit fokuserat påärendehanteringen i kommungemensamma verksamheter, till exempel posthanteringen,medborgarservice och kansliet på kommunstyrelsens förvaltning.Det avser också ekonomi- och personaladministrativa processer samt serviceoch tjänster till företagen i kommunen. Avdelningarna inom kommunstyrelsensförvaltning har ett omfattande, långsiktigt utvecklingsarbete pågått. Det är svårtatt visa måluppfyllelse under pågående projekt men genomförda aktivitetermed goda resultat redovisas från flera verksamheter.Medborgarservice har varit i drift i tre år och är en etablerad servicefunktion.Nya uppdrag har tillkommit och kommunens service till medborgarna ochförvaltningarna bedöms på detta sätt bli allt bättre, tillgängligheten är mycketgod. Den genomsnittliga handläggningstiden för färdtjänstärenden var underåret cirka elva dagar. Kommunens telefoni- och växellösning uppgraderades,svarstiderna i huvudväxeln når målet om ett genomsnitt på högst 14 sekunder.Kommunens e-förvaltning har fortsatt utvecklats under året. Inom personalområdetgenomfördes en uppgradering av personalsystemetför effektivarehandläggningsprocesser och minskat pappersflöde.Ekonomiavdelningen har fortsatt arbetet med utveckling av kommungemensamtsystemstöd för ekonomiuppföljning. Pilotverksamheten visarmycket goda resultat med förbättrad och förenklad uppföljning av ekonomiskautfall. En ny tjänst till medborgarna förbereddes för att kunna erbjudae-faktura till privatkund. Det etablerades också en ny lösning för att ta emote-fakturor från leverantörer.ITIT-verksamheten i kommunen är inne i en stor omställningsfas. En ny ITplattforminstallerades under det gångna året och kommer successivt att tas idrift 2012. Samarbetet med verksamheterna behöver utvecklas och dialogenkring strategiska utvecklingsområden ska förstärkas. Kompetensutvecklingsinsatserhar genomförts för att skapa förutsättningar för ändrade arbetssätt ochorganisering av verksamheten. Kommunens datanät förstärkts med delvis nyutrustning och trådlösa nätverk har etablerats på några skolor, bibliotek ochi stadshuset. En ny lagringslösning har skaffats och nya lösningar för backupav verksamhetssystem har tagits i bruk.49 Kommunövergripande verkamhet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatBudgetavvikelsen för kommunstyrelsens förvaltning (exkl tekniska kontoret)blev –2,7 mkr. Det är framförallt kostnaderna för IT-verksamheten och förfärdtjänst som genererar budgetöverskridandet. Färdtjänstkostnaderna uppgårsammanlagt till 10,1 mkr, vilket är 2,1 mkr mer än budgeterat. IT-verksamhetenskostnader är 1,7 mkr högre än budgeten för 2011. Det beror framföralltpå kostnader för nätverksutrustning, nätverkskonsulting och licenser.Övriga verksamheter inom förvaltningen redovisar + 1,1mkr. Utveckling ochserviceavdelningen står för det största överskottet med 1,0 mkr, även personalavdelningenredovisar ett överskott som uppgår till 0,4 mkr. Överskott berorbland annat på att vakanser som uppstått under året inte direkt återbesatts. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet kan inte redovisasPrioriterade mål• z Att sträva mot hållbar utveckling.2011 överfördes samordningsansvaret för hållbarhetsfrågorna till kommunstyrelsen.En resursförstärkning personellt i form av en hållbarhetsstrateghar skett. Målet är uppfyllt genom de aktiviteter som redovisas av hållbarhetsstrategen.Alla kunder ska vara nöjda med vår service och de tjänstersom levereras av vår förvaltning.Kundmätning ej genomförd av vår förvaltning.• z Företagarna ska vara nöjda med kommunens myndighetsutövning,handläggning och bemötande.Mätningen Insikt visar överlag ett positivt resultat för Mjölby, endastbygglovsdelen har lägre index än riket. Mjölby placerar sig på på plats 90av 166 deltagande kommuner.FramåtblickKommunens service till medborgare och företag är fortsatt en prioriteradutvecklingsfråga och förvaltningen har i uppdrag att samordna det kommunövergripandearbetet inom området. På kommunstyrelsens förvaltningfortsätter utvecklingsarbetet med flera projekt som pågått under 2011, tillexempel interna arbetsprocesser kring beredning av ärenden för beslut i kommunstyrelseoch kommunfullmäktige, hantering av fakturor och nya lösningarför personalsystemet. Det rör också omställningsarbetet inom IT-verksamhetensom går in i en ny fas när den nya plattformen etablerats. De IT- strategiskafrågorna ska fokuseras än mer och samarbetet med förvaltningarna ska förstärkas.Det kommungemensamma utvecklingsarbetet för en modern e-förvaltninginvolverar många och omfattar alla interna verksamhetsområden som ekonomi,personal, IT och kanslifunktioner och externt riktade verksamheter för medborgareoch företag.Under 2012 kommer kostnaderna för entledigandet av tidigare kommunchefatt ge avtryck i det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltning medcirka 1,5 miljoner kronor.Kommunövergripande verksamhet50

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Driftredovisning(mkr) 2011 2010*Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadKommunstyrelse -0,4 -3,7 0 -3,7 -Förvaltningsgemensamt 0,7 -9 1,5 -7,5 -IT -1,7 -11,8 4,8 -7 -Ekonomi 0 -5,7 1 -4,7 -Personal 0,5 -14 1,2 -12,8 -Näringsliv och marknad -0,3 -6,5 0,6 -5,9 -Utveckling och service 1,1 -22 10,9 -11,1 -Färdtjänst -2,5 -10,7 0,3 -10,4 -Totalt -2,7 -83,5 20,3 -63,2 -*Ny organisation från och med 2011.51 Kommunövergripande verksamhet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Plan- ochbyggverksamhetÅret som gåttKommunens nya översiktsplan har varit utställd under våren och antogsav kommunfullmäktige i augusti. I den nya översiktsplanen ingår en nyvindkraftsplan som ersätter kommunens tidigare vindkraftsplan från 2003.Detaljplaneläggning av ny verksamhetsmark inom Viringes södra och Lundbysindustriområde pågår. En ny detaljplan för Skänninge stationshus med syfte attskydda byggnaden från förvanskning eller rivning antogs. Detaljplanläggningför bostäder i Väderstad och Mantorp pågår. En detaljplan för nya villatomteri Hogstad antogs. Inom Västra Lundby i Mjölby ändrades en handfull äldredetaljplaner för att möjliggöra modernare byggrätter för villabebyggelseninom området.Under året trädde en ny plan- och bygglag i kraft och bygglovsavdelningenutökade med en tjänst på inspektörsidan för att möta upp kraven i nya PBL.Ett nytt ärendehanteringssystem, ByggR, infördes på kontoret under hösten.Antalet bygglovsansökningar avseende nybyggnad har minskat något, om- ochtillbyggnad förekommer i ungefär samma utsträckning som tidigare. Några avvåra större industrier som Väderstadverken och Toyota (BT) utför flera störreom- och tillbyggnader och Viringe expanderar.Inom Kart- och mätningsenheten har produktionen av nybyggnadskartoroch husutstakningar varit i stort sett som de senaste två åren. Med hjälp avföregående års flygfotografering har ajourföringen av primärkartan (baskartan)underlättats och stor vikt lagts vid att komma i fas från tidigare år. Projektetmed byte av referenssystem i plan har avslutats, uppstart av nytt projekt medbyte av höjdsystem har påbörjats. Externa mätuppdrag åt service- och entreprenadkontoret(SEK) har under året upphört och utförs idag av SEK-anställdmätningstekniker.GIS-verksamheten (Geografiskt Informationssystem) bestående av en tekniskplattform och geografiska data kan nyttjas fritt av alla kommunala verksamheter.GIS-samordnaren finns tillgänglig för support- och utvecklingsfrågorför alla verksamheter. Under året genomfördes ett stort arbete med att bytakoordinatsystem på alla geografiska data i kommunen. Detta innebär att alladata som kommunen nu hanterar finns i samma koordinatsystem och kanvisas ihop på samma karta. En ny server för lagring av data har driftsatts ochen ny kartmotor för publicering av kartor på webben har installerats. Dettaskapar förutsättningar för att förnya och förbättra karttjänsterna som finns påkommunens interna GIS-portal och på den externa hemsidan.Plan- och byggverksamhet52

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatDet stora intresset för att bygga i kommunen gjorde att kontoret hade en högbeläggning inom samtliga verksamheter. Intäkterna främst från bygglovs- ochkart- och mätverksamheterna medförde att kontoret fick en positiv budgetavvikelsemed 0,2 mkr. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterade mål• z Handläggningen av de löpande ärendena sker snabbt,smidigt och enligt gällande regelverk.Rättssäkerhet visar ett resultat i nivå med föregående år. Nyckeltalen förväntetid visar att andelen levererade bygglov inom 4 veckor sjunkit desenaste åren. Andelen levererade tjänster inom angivna tidsintervall förbättradesi huvudsak. En mycket hög andel av nybyggnadskartor levererasinom angivet tidsintervall. Kundernas upplevda nöjdhet förbättrades visarbättre resultat än föregående års mätning. Kontorets kundenkät till etturval av företagare och privatpersoner visade höga betyg för tillgänglighet,bemötande och handläggningstid. Den nationella mätningen Insikt där etturval av företagare besvarar frågor om kommunens handläggning visadelåga betyg för information och bemötandet, medan rättsäkert arbetsätt fårhöga betyg. (Svarsfrekvens i kontorets kundenkät, 25 av 48 enkäter och iInsikt 20 av 50 enkäter.)FramåtblickDet behövs fler fördjupningar av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanenför Svartå Strand bör kunna antas 2012. Andra aktuella områden förfördjupningar är Skänninge och Mjölby tätort. Detaljplanen för att ta framytterligare mark för industri och verksamheter framför allt inom Mjölby tätort,kommer att antas under 2012. Pendeltågstrafik från Skänninge kommer attstarta under 2012 vilket kan komma att medföra ett ökat bebyggelsetryck påstaden.Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen i kraft. Den innebär,främst inom bygglov och inspektion, ökade krav på administration och tillsynpå byggarbetsplatserna.Verksamhetssystemet som används inom bygglovsverksamheten måste anpassastill dagens digitala hantering och ska uppdateras. Fler publika e-tjänsterinförs.Driftredovisning(mkr) 2011 2010VerksamhetsområdeBudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadPlan- och byggverksamhet 0,2 -9,9 4,2 -5,7 -5Nyckeltal för måluppföljning2011 2010Överklaganden, antal:Bygglov 2 3Förhandsbesked 3 0Detaljplaner 0 0Tillsynsärenden 0 0Väntetid, andel ärenden inom angiven tid (%)Bygglov inom 4v 43 58Nybyggnadskartor inom 2v 93 87Service, andel i procent av de svarande som……tyckte det var lätt att komma ikontakt med personalen 80 70…var nöjda med bemötandet 92 80…var nöjda medhandläggningstiden 80 70NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Antagna detaljplaner 2 5Bygglov/bygganmälningar 451 422Husutstakningar 49 4653 Plan- och byggverksamhet

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Miljö- ochhälsoskyddÅret som gåttFrån 2011 har Mjölby och Boxholms kommuner en gemensam miljönämnd.Arbetet i nämnden har fungerat bra. Under året har flera utbildningar förnämnledamöter genomförts både i lokal och regional regi.Ett nytt ärendehanteringssystem har installerats på förvaltningen. Systemetkommer att medför klara fördelar i arbetet med myndighetsutövningen nuoch i framtiden.Miljökontoret, kommunstyrelsens förvaltning och tekniska kontoret produceradetillsammans med Boxholms kommun en hållbarhetskalender somdistribuerades till alla hushåll. Kalendern framhåller hållbarhetsfrågornas storabetydelse.Två tillsynsprojekt har genomförts i samband med den ordinarie miljötillsynenpå lantbruksverksamheter. ”Kemikalier i lantbruket” var ett samverkansprojektmellan Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och landetskommuner med syfte att minska hälso- och miljörisker vid användning avväxtskyddsmedel i lantbruket. Det andra projektet genomfördes i MiljösamverkanÖstergötlands regi och syftade till att, genom tillsyn och information,minska växtnäringsläckaget till vatten. Projektet hade koppling till miljömålet”Ingen övergödning”.Miljökontoret har deltagit i projektet ” - Kontrollera ingrediensförteckningarpå butiksmärkta livsmedel (riksprojekt)”. Alla butiker som utformar märkningav förpackade livsmedel har besökts. Resultatet har rapporterats till Livsmedelsverketsom sammanställer samtliga kommuners resultat i en gemensamrapport. Livsmedelsverkets checklista med utvalda kontrollområden användesvid inspektionerna. Vid inspektionerna framkom att flera butiker hade bristfälligmärkning, de uppfyllde alltså inte samtliga krav enligt Livsmedelsverketsföreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel.Uppföljning kommer att göras fortlöpande.Ekonomisk utvärderingMiljönämnden redovisade ett överskott på 11 tkr. Visserligen har kostnadernablivit högre än budget men det har kompenserats genom ökade intäkter.Miljö- och hälsoskydd54

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Prioriterade mål• z Arbeta för minskad energianvändning genom tillsyn.13 verksamheter besöktes i syfte att minska energianvändningen. Ambitionenvar att besöka 25 verksamheter. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt• z Minskad övergödning av våra vattendrag.220 fastigheter inventerades avseende enskilda avlopp. Ambitionsnivånvar 250 fastigheter. Extra resurser tillsattes under sommaren, men måletnåddes ändå inte fullt ut.• z Kvalitetssäkra handläggningen av ärenden.En kvalitetsdeklaration för enskild avlopp är framtagen och finns publiceradpå kommunens hemsida.FramtidenPersonalfrågorna blir allt viktigare för att åstadkomma en bra och trygg verksamhet.Eftersom nya frågor och uppdrag ständigt dyker upp, gäller det att stårustade med högt kompetent personal för att kunna nå verksamhetens uppsattamål. Samverkan i alla former, både internt i kommunen och externt med andrakommuner, kommer att vara mycket viktigt i framtiden. Speciellt på miljösidandär det idag drivs flera samverkansprojekt med andra kommuner i länet.Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadMyndighetsutövning 0,0 -6,9 4,0 -2,9 -3,1Övrig miljöverksamhet 0,0 -1,0 0,6 -0,4 -0,8Totalt 0,0 -7,9 4,5 -3,4 -3,9NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Antalet besöktaverksamheter med syfte attminska energianvändningen 13 5Antalet inventeradefastigheter med inriktningmot enskilda avlopp 220 320Utarbetakvalitetsdeklarationer 1 0Antalet delegationsbeslut 960 950Antalet registreradehandlingar totalt 6510 650055 Miljö- och hälsoskydd

Mjölby kommun Årsredovisning 2011RäddningstjänstÅret som gåttUnder 2011 genomfördes 595 operativa insatser, vilket var något fler än 2010(565), men antalet bränder i byggnad och trafikolyckor minskade. De onödigaautomatlarmen ökade markant. Ytterligare en olyckstyp som ökade var utsläppav farligt ämne. Det beror troligen på att fler mindre utsläpp rings in till SOStack vare en ökad miljömedvetenhet.I det förebyggande arbetet genomfördes 84 tillsyner enligt Lagen om skyddmot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bostadstillsyngenomfördes i flerfamiljshus på Prästgårdsliden och i Lundbyområdet. 1536personer utbildades i att förebygga eller hantera bränder. Samarbetet medBoxholms kommun fortsatte att utvecklas, vilket ökat förmågan inom bådedet operativa och det förebyggande arbetet.Kommunikationssystemet Rakel infördes och är i full operativ drift. Rakelär Sveriges nya digitala radiokommunikationssystem för organisationer medverksamhet inom allmän ordning, säkerhet och hälsa.Ansvaret för KOMBRÅ (Kommunens brottförebyggande råd), POSOM(grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och olyckor) ochkommunens interna säkerhetsarbete flyttades till kommunstyrelsens förvaltning.En omorganisation inom lednings- och befälsnivån genomfördes, delvispå grund av en generationsväxling. Verksamhetsstyrningen utvecklades genomatt organisationen blev mer processinriktad.Brandstationen byggdes delvis om för att förbättra arbetsmiljön och kunnata hand om kontaminerad utrustning på ett säkert sätt. För att möjliggöra ettökat antal kvinnliga brandmän byggdes även hygienutrymmena om.Årets ekonomiska resultatTrots att intäkterna från extern utbildning och myndighetsutövning blev 165tkr högre än budgeterat, blev 2011 års resultat negativt. De främsta orsakernatill utfallet är kostnader kopplat till ombyggnationen samt omställningskostnadervid omorganisation och nyanställningar. Även utbyte av datorer kopplattill kommunens uppgradering av IT-system belastade ekonomin hårt. Högrekrav på funktionalitet, hållbarhet, miljötänkande och ergonomi/arbetsmiljö påräddningsutrustning gör att leverantörerna ställer allt högre krav på att serviceoch utbyte sker enligt leverantörens anvisningar.Räddningstjänst56

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Prioriterat mål• z Antalet bränder och andra olyckor samt konsekvensernadärav ska minska i Mjölby kommun jämfört med statistikfrån 2007.Antalet trafikolyckor minskade jämfört med föregående år. Utsläpp avfarligt ämne har ökat, möjligen till följd av en ökad miljömedvetenhet somleder till att fler utsläpp anmäls till Räddningstjänsten. Antalet bränder ibyggnad har minskat de senaste åren. Drunkningstillbuden ligger på sammanivå som tidigare. Det har skett minskning från 130 händelser 2007 till109 år 2011, vilket sammantaget gör att målet är uppfyllt. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltFramåtblickArbetet med kommunens handlingsprogram enligt LSO (lag om skydd motolyckor) för perioden 2011-2014 är slutfört och ligger för beslut i kommunfullmäktigeunder början av året. Handlingsprogrammet beskriver bland annatbefintlig förmåga och resurser i kommunen för att genomföra räddningsinsatseroch vilka resurser som ska skaffas.Räddningstjänsten har börjat arbeta med en processorienterad organisation.Huvudprocesserna är: Planera & leda verksamheten, Informera & utbildaextern, Medverka i samhällsprocessen, Tillsyn, Förbereda & utveckla material,Förbereda & utföra räddningsinsats. Syftet är att tydligt beskriva kunden,tjänsterna/produkterna och arbetsflödet. Den nya organisationen fortsätteratt införas stegvis under 2012.Utbyggnaden av Rakel går in i steg 2. Under hösten kommer det utvärderasom det finns behov av det sedan tidigare planerade steg 3 i utbyggnaden.Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadFörvaltning 0,2 -1,5 0,5 -1,1 -1,7Räddningstjänst -0,8 -23,4 2,8 -20,6 -19,8Totalt -0,6 -25,0 3,3 -21,6 -21,4NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Brand i byggnad 26 34Brand, ej i byggnad 36 38Automatlarm, ej brand 210 184Förmodad brand/falsklarm 9 5Trafikolycka 61 78Utsläpp av farligt ämne 20 8Drunkning/tillbud 2 0Vattenskada, länspumpning 3 19Djurlivräddning 1 0Hissöppning, ej nödläge 9 11Inbrottslarm 179 153Annan räddning 39 35Summa 595 56557 Räddningstjänst

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Kommunfullmäktigeoch politiska organÅret som gåttMjölby kommun fyllde 40 år och det firades med kalas i september. Kalasetvar välbesökt. Drygt 600 personer drack kaffe och åt potatiskaka vilket fårvara ett ungefärligt mått på deltagande. Ungdomsmusikkåren med drillflickorhedrade kalaset med musik och uppvisning. Graffitikonstnärer målade utanförstadshuset, det hölls lokalhistoriska föreläsningar, visades film och ordnadesutställningar och information.Under 2011 genomfördes en utredning gällande överförmyndarverksamheten.Den resulterade i att en förstärkning av verksamheten kommer att skegenom att ett kansli inrättas.Förutom de obligatoriska granskningarna av delårs- och årsbokslut harrevisionen genomfört ett antal djupgranskningar. Bland annat har kommunensdemensvård, LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)och placering av barn granskats med bistånd av konsulter från PwC(ett företag inom revision och rådgivning). Granskningarna resulterade i ettantal förbättringsförslag, som mottagits positivt av ansvariga förvaltningar.Genomgången av kommunens IT-verksamhet gav anledning till ett störreantal förbättringsförslag. Granskningen av mottagningen av ensamkommandeflyktingbarn utföll mycket positiv. Verksamhetens koordination och samverkanöver förvaltningsgränser visade sig föredömligt välstrukturerad och effektiv.Årets ekonomiska resultatÖverförmyndarens verksamhet ökade under året, vilket varit en trend de senasteåren. Antalet godmanskap, förvaltarskap och ensamkommande flyktingbarnökade från 267 till 270.Kommunalt partistöd visar ett underskott med -0,3 mkr vilket främst berorpå att fler partier var berättigade till gruppledararvoden än under föregåendemandatperiod. Övriga verksamheter inom området kommunfullmäktige ochpolitiska organ redovisade endast smärre budgetavvikelser.Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelskostnadKostnad Intäkt Netto-NettokostnadKommunfullmäktige 0,1 -0,9 0,0 -0,9 -1,0Kommunalt partistöd -0,3 -1,4 0,0 -1,4 -1,1Revision 0,0 -1,1 0,0 -1,1 -1,2Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4Överförmyndarverksamhet -0,4 -1,8 0,0 -1,8 -1,7Totalt -0,7 -5,3 0,0 -5,3 -5,3Kommunfullmäktige och politiska organ58

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Verksamhetsberättelserför dekommunala bolagenMjölby-Svartådalen Energi AB (MSE)Moderbolagets verksamhet består av elproduktion från vatten- och vindkraftsamt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Kommunen äger55 procent av bolaget.Mjölby Kraftnät ABBolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet.MWNet AB / Utsikt Bredband ABMWNet är ett helägt dotterbolag till MSE och har tidigare bedrivit MSE:sbredbandsverksamhet. Bolaget är numera vilande då bredbandsverksamhetenunder året övergått till Utsikt Bredband, ett gemensamt ägt bolag med TekniskaVerken i Linköping AB (TVL). MSE:s ägarandel i Utsikt Bredband är10,1 procent.Bixia ABBolaget bedriver elhandelsverksamhet. MSE:s ägarandel är 6,97 procent.Sammanställd redovisning förkommunkoncernen med resultaträkning,balansräkning och kassaflödesanalysfinns tillsammans medkommunens redovisning underräkenskaperna i årsredovisningen.I slutet på avsnittet Ekonomisk översiktoch analys finns en sammanställningöver koncernens nyckeltal.Herrberga VindEn ekonomisk förening som bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandelär 41,7 procent.Vävinge Vind ABBolaget har fått en ny ägarsammansättning under året och bygger nu uppverksamheten för att bedriva vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 25,15procent.Hackeryd Vind ABBolaget är nystartad och bygger nu upp verksamheten för att bedriva vindkraftsproduktion.MSE:s ägarandel är 12,5 procent.Året som gåttMSE verkar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning och att tillhandahållainfrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt i Mjölbyregionen, vilketunder året visat sig på olika sätt.Under år 2011 har bolaget fortsatt sin satsning på ny vindkraftproduktion,i gemensamma projekt tillsammans med markägare i regionen. Under årethar aktier förvärvats i Vävinge Vind AB och i Hackeryd Vind AB. MSE:sägarandel uppgår till 25,15 procent respektive 12,5 procent. Under sommaren2012 kommer vindkraftverken i Vävinge Vind AB och i Hackeryd Vind ABatt driftsättas. Byggnationen pågår och antalet verk i bolagen är två respektivetre vindkraftverk.59 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatÅrets resultat efter skatt blev 5,8 (3,6) mkr. Det förbättrade resultatet jämförtmed föregående år beror dels på vinst vid fastighetsförsäljning samt att uppvärmningskostnadernaminskat bl a beroende på en mildare höst och vinter.Investeringar i form av ombyggnationer har skett med 34 mkr.FramåtblickI våras stod Burenskölds Trygghetsboende klart. Nästan samtidigt med dennainflyttning startade vårt nästa trygghetsboendeprojekt, Ängen på Lilla Vallgatan3 i Skänninge. Ett arbete som beräknas stå klart i mars 2012 och innefattarombyggnation av 22 lägenheter. Ett annat stort projekt som nu startat ärCentrumhuset i Mantorp där vi dels bygger sju stycken helt nya marklägenheter,dels hänger på balkonger på de befintliga lägenheterna på övre plan, detsistnämnda för att öka trivseln.Nyckeltal Bostadsbolaget2011 2010Omsättning, mkr 151 146Resultat efter skatt, mkr 5,8 3,6Investeringar, mkr 36 33Soliditet i % 22,6 22,6Genomsnittsränta i % 3,9 3,8Antal årsarbetare 49 51Fastighetsaktiebolaget Mjölbyindustribyggnader (FAMI)Det helägda bolagets uppgift är att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheterför handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenligverksamhet. Bolaget har fastigheter i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Dentotala lokalytan uppgår till cirka 31 200 kvm. Vakansgraden vid utgången av2011 var 14 procent (9) varav huvuddelen i den senast förvärvade fastighetenFall1:14. Exkluderas Fall 1:14 stannar vakansgraden på 5 procent.Året som gåttUnder året har bolaget konverterat hus 5 inom fastigheten Konstruktören iSkänninge till fjärrvärme. Även Fall i Mantorp har blivit uppkopplad till fjärrvärmenätet.På fastigheten Skorstenen har en omfattande om- och nybyggnadav personalutrymmena hos Räddningstjänsten genomförts. En större lokalanpassningpå Näcken gällande lokalanpassning i Arbetsförmedlingens lokalerhar påbörjats och beräknas stå klar 2012.Årets ekonomiska resultatDet ekonomiska utfallet efter skatt 2011 blev 1,1 (0,8) mkr, vilket är lägreän beräknat.FAMI har inga anställda. Verksamheten sköts genom köp av tjänster frånMjölby kommun.Gillestugan i Skänninge Fastighets ABBolaget är helägt och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste 20 åren.Nyckeltal FAMI2011 2010Omsättning, mkr 14,3 13,9Resultat efter skatt, mkr 1,1 0,8Investeringar, mkr 2,2 1,8Soliditet i % 41 36Uthyrningsgrad i % 86 91Antal årsarbetare 0 061 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Resultaträkning(mkr) Mjölby kommun Budget Sammanställd redovisning2011 2010 2011 2011 2010Verksamhetens intäkter (Not 1) 345,6 343,3 328,0 599,0 590,4Verksamhetens kostnader (Not 2) -1 413,9 -1 395,4 -1 402,9 -1 579,6 -1 556,0Avskrivningar (Not 3) -68,2 -75,5 -69,2 -109,1 -109,1VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 136,5 -1 127,6 -1 144,1 -1 089,7 -1 074,7Skatteintäkter (Not 4) 907,6 880,2 890,4 907,6 880,2Generella statsbidrag (Not 5) 277,0 271,4 275,6 277,0 271,4Finansiella intäkter (Not 6) 8,5 7,0 7,1 15,9 2,2Finansiella kostnader (Not 7) -22,2 -15,3 -17,6 -47,9 -37,7RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTEROCH FINANSNETTO 34,4 15,7 11,4 62,9 41,4SKATTEKOSTNADER -6,5 -8,5ÅRETS RESULTAT 34,4 15,7 11,4 56,4 32,9Räkenskaper62

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Kassaflödesanalys(mkr) Mjölby kommun Sammanställd redovisning2011 2010 2011 2010DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 34,4 15,7 56,4 32,9Justeringar för av- och nedskrivningar 68,2 75,5 106,9 107,1Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Not 22) 7,0 20,5 -1,0 25,4Medel från verksamheten föreförändring av rörelsekaptial 109,6 111,7 162,3 165,4Ökning- /minskning+ kortfristiga fordringar -21,6 -14,3 -25,9 -26,0Ökning- /minskning+ tomter och förråd 1,8 -14,1 1,4 -15,0Ökning+ /minskning- kortfristiga skulder -39,9 -5,5 -45,0 10,9Medel från den löpande verksamheten 49,9 77,8 92,8 135,3INVESTERINGSVERKSAMHETENFörvärv- av materiella anläggningstillgångar -94,8 -88,6 -162,3 -194,1Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar 9,0 8,1 9,0 8,1Förvärv- av finansiella anläggningstillgångar -3,5 -3,5Försäljning+ av finansiella anläggningstillgångarMedel från investeringsverksamheten -85,8 -84,0 -153,3 -189,5FINANSIERINGSVERKSAMHETENNyupptagna lån 45,0 64,9 52,4Amortering- av skuld -20,0 -5,0 -23,9Ökning- långfristiga fordringarMinskning+ av långfristiga fordringar 8,1 3,3Medel från finansieringsverksamheten 45,0 -11,9 59,9 31,8UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTURUtbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -10,2 -10,7 -10,2 -10,7ÅRETS KASSAFLÖDE -1,1 -28,8 -10,8 -33,1Likvida medel vid årets början 32,8 61,6 61,9 79,0Likvida medel vid årets slut 31,7 32,8 51,1 45,963 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Balansräkning(mkr) Mjölby kommun Sammanställd redovisning2011 2010 2011 2010TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 8 ) 1 093,4 1 065,2 1 728,6 1 706,2Maskiner och inventarier (Not 9 ) 40,2 39,4 314,0 289,6Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper, andelar, bostadsrätter (Not 10 ) 14,8 14,8 32,3 22,7Långfristiga fordringar (Not 11 ) 4,7 5,1Summa anläggningstillgångar 1 148,4 1 119,4 2 079,6 2 023,6Statlig infrastruktur (Not 12 ) 23,0 24,0 23,0 24,0OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARTomter och förråd (Not 13 ) 31,8 33,6 36,4 37,8Kortfristiga fordringar (Not 14 ) 95,4 73,8 160,9 119,1Kassa och bank 31,7 32,8 51,1 59,7Summa omsättningstillgångar 158,9 140,2 248,4 216,6SUMMA TILLGÅNGAR 1 330,3 1 283,6 2 351,0 2 264,2EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREGET KAPITAL (Not 15 )Eget kapital 527,3 511,5 775,3 742,5Årets resultat 34,4 15,7 56,4 32,9Summa eget kapital 561,7 527,2 831,7 775,4Avsättningar (Not 16)Pensionsavsättning 82,1 67,4 91,1 76,2Övriga avsättningar 37,1 45,6 71,7 78,9Summa avsättningar 119,2 113,0 162,8 155,1SkulderLångfristiga skulder (Not 17) 415,0 369,0 1 040,9 979,8Kortfristiga skulder (Not 18) 234,4 274,4 315,6 353,9Summa skulder 649,4 643,4 1 356,5 1 333,7SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 330,3 1 283,6 2 351,0 2 264,2PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSERBorgensåtagande (Not 19) 294,3 333,1 33,6 34,2Ansvarsförbindelse pensioner exkl löneskatt 531,9 481,7 531,9 481,7Ansvarsförbindelse pensioner löneskatt 129,0 116,9 129,0 116,9Ansvarsförbindelse privata medel (Not 20) 0,3 0,3 0,3 0,3Operationell leasing (Not 21) 16,8 11,9 16,8 11,9Ansvarsförbindelse Kreditgarantiförening Östergötland 0,2 0,2 0,2 0,2Övrigt 36,6 36,5Ställda panter 261,4 262,0Räkenskaper64

Mjölby kommun Årsredovisning 2011TilläggsupplysningarNothänvisningar(mkr) 2011 2010Not 1Verksamhetens intäkterTaxor och avgifter 106,8 105,1Hyror och arrenden 26,4 28,1Bidrag 141,0 137,5Extern försäljning 51,9 50,1Övriga intäkter 10,9 14,5Reavinst 8,6 8,0SUMMA 345,6 343,3Not 2Verksamhetens kostnaderKostnad för arbetskraft 955,6 929,9Material 8,2 6,9Bidrag 70,9 70,5Entreprenader och konsulter 219,9 219,2Övriga kostnader 158,3 152,9ReaförlustJämförelsestörande post:Upplösning statlig infrastruktur 1,0 16,0SUMMA 1 413,9 1 395,4Not 3AvskrivningarBeloppet utgörs av planenliga avskrivningar som beräknatspå anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde 68,2 67,0Nedskrivning Kvarn Parken 7,5Nedskrivning inventarier 1,0SUMMA 68,2 75,59,4 mkr avser avgiftsfinansierad verksamhet.Procentsats för avskrivning/år: Va-investering 2% - 4%,Vägar 3%, Fastigheter 3% - 5%, Inventarier 10%-33%Bedömning av den ekonomiska livslängden görs för varjeobjekt för sig.Not 4KommunalskatteintäkterPreliminära skatteintäkter 885,1 867,8Slutavräkning 2010, definitiv 3,7 0,7Prognos för avräkningslikvid 2011 enl SKL 18,8 11,7SUMMA 907,6 880,2Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras påSKL:s decemberprognos.65 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Not 5Generella statsbidrag och utjämningInkomstutjämning 209,2 203,4Kostnadsutjämning -17,9 -19,1Regleringsbidrag 26,4 6,6LSS-utjämning 16,3 13,9Fastighetsavgift 43,0 41,5Konjunkturstöd 25,1SUMMA 277,0 271,4Not 6Finansiella intäkterRänta likvida medel 1,0 0,3Aktieutdelning 6,0 6,0Borgensavgifter 1,1Övriga finansiella intäkter 0,4 0,7SUMMA 8,5 7,0Not 7Finansiella kostnaderRänta anläggningslån 14,8 12,4Räntebidrag -0,2Ränta pensionsskuld 7,2 1,1Index infrastrukturbidrag 1,8Övriga finansiella kostnader 0,2 0,2SUMMA 22,2 15,3Not 8Mark, byggnader och tekniska anläggningarMarkreserv 31,7 31,2Säljklara tomter (omsättningstillgång) -28,8 -30,6Verksamhetsfastigheter 619,4 612,5Fastigheter för affärsverksamhet (va- och avfallsanl.) 209,8 197,5Publika fastigheter 208,2 198,4Fastigheter för annan verksamhet 6,8 7,1Övriga fastigheter 0,7 0,7Exploateringsmark 6,8 7,0Pågående projekt 38,8 41,4SUMMA 1 093,4 1 065,2Mark, byggnader och tekniska anläggningarIngående balans 1 065,2 1 057,9Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) 1,8 -14,0Investeringar 84,3 76,9Avskrivningar -57,5 -55,1Försålt (bokfört värde) -0,4 -0,5Utgående balans 1 093,4 1 065,2Not 9Maskiner och inventarierBokfört värde 31 december 2011 varavavgiftsfinansierad verksamhet 2,0 mkr 40,2 39,4SUMMA 40,2 39,4Räkenskaper66

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Maskiner och inventarierIngående balans 39,4 39,9Investeringar 11,5 11,7Avskrivningar -10,7 -12,2Försålt (bokfört värde)Utgående balans 40,2 39,4Not 10Värdepapper, andelar, bostadsrätterAktierBostadsbolaget i Mjölby AB 5,0 5,0Mjölby-Svartådalen Energi AB 2,4 2,4Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI) 3,0 3,0Östgötatrafiken AB 0,2 0,2Gillestugan 0,1 0,1Kommentus Gruppen ABNyköping-Östgötalänken ABÖstsvenska Yrkeshögskolan ABAndelarKommuninvest* 0,7 0,7Södra Skogsägarna* Nedskrivet till nominellt belopp. Insatsemissioner 2002till 2011 tillkommer med 239 711 krFörlagsbevisKommuninvest 3,4 3,4BostadsrätterSUMMA 14,8 14,8Not 11Långfristiga fordringarFolkets Hus och Park i Mjölby ek för 1,1 1,3Folkets Hus och Park i Mjölby ek för, renovering 5,8 6,2(Panträtt i fastighet finns)Värdereglering -6,9 -7,5SUMMA 0,0 0,0Mjölby kommun har 2011-12-31 en fordran på 6 878 300 krpå Folkets Hus och Park i Mjölby ekonomiska förening.I kommunens bokslut per 2010-12-31 skedde en nedskrivningav 7 522 300 kr. Det rättsliga förhållandet mellan kommunenoch föreningen påverkas dock inte av nedskrivningen utankvarstår som tidigare på det sätt som framgår av skuldebreven.67 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Not 12Bidrag till statlig infrastrukturRiksväg 32/50Ingående beslutat bidrag 15,0Årets bidrag till statlig infrastruktur -15,0Kostnaderna belastar resultatet i 2 år från 2009Planskild korsning, SkänningeIngående beslutat bidrag 24,0 25,0Årets bidrag till statlig infrastruktur -1,0 -1,0Kostnaderna belastar resultatet i 25 år från 2010Återstående beslutat bidrag 23,0 24,0Not 13Tomter och förrådFörråd 3,0 3,0Tomter (Småhus- och industritomter färdiga för försäljning) 28,8 30,6SUMMA 31,8 33,6Not 14Kortfristiga fordringarKundfordringar 20,8 11,1Statsbidragsfordringar 0,7 2,0Fordan kommunal bolag 0,9Förutbetalda kostnader o uppl int 11,5 22,5Ingående moms 8,6 9,4Genomgångs- och avräkningskonton 1,7 2,4Upplupna skatteintäkter 51,2 26,2Fordran på leverantör 0,2SUMMA 95,4 73,8Not 15Eget kapitalEget kapital vid årets början 225,4 209,6Överfört från pensionsskuld 1998 312,8 312,8Löneskatt pensionsskuld (Avsättn år 2001 45 098) -10,9 -10,9Året resultat 34,4 15,7SUMMA 561,7 527,2Anläggningskapital 637,2 661,4Rörelsekapital -75,5 -134,2SUMMA 561,7 527,2Räkenskaper68

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Not 16AvsättningarIngående avsättning pensioner 67,4 61,3Pensionsutbetalningar -1,7 -3,3Nyintjänad pension 6,7 6,9Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7,1 1,1Förändring av löneskatt 3,0 1,2Övrigt -0,4 0,2Utgående avsättning pensioner 82,1 67,4Aktualiseringsgrad 84,0% 84,0%Hela pensionsavsättningen har återlånats i verksamheten.Två heltids- och tre halvtidsarvoderade förtroendevalda harsärskilda pensionsvillkor enligt bestämmelser om pension ochavgångsersättning för förtroendevalda i Mjölby kommun (PBF030101). Ingår ej i ovanstående.Avsatt för tågleasing ÖstgötatrafikenRedovisat värde vid årets början 2,2 2,2Nya avsättningarIanspråktagna avsättningarOutnyttjat belopp som återförtsFörändring av nuvärdetUtgående avsättning 2,2 2,2Ändring av värdering av tåg som leasas av Östgötatrafiken.Oförändrad avsättning 2011 enligt revisionsintyg.Tågleasingen upphör 2012 eftersom kollektivtrafiken då tasöver av landstinget.Avsatt bidrag till statlig infrastruktur Rv 32/50Redovisat värde vid årets början 18,4 29,0Nya avsättningarIanspråktagna avsättningar -10,0 -10,6Outnyttjat belopp som återförtsFörändring av nuvärdet 0,7Utgående avsättning 9,1 18,4Totalt bidrag 30 mkr. Löper från 2009 till 2013.Avsatt bidrag till statlig infrastruktur Skänninge korsningRedovisat värde vid årets början 25,0Nya avsättningar 25,0Ianspråktagna avsättningarOutnyttjat belopp som återförtsFörändring av nuvärdet 0,8Utgående avsättning 25,8 25,0Totalt bidrag 25 mkr. Löper från 2012 till 2013.SUMMA 119,2 113,069 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Not 17Långfristiga skulderLåneskuldIngående låneskuld 369,0 389,0Nyupplåning under året 45,0Amortering under året -20,0S:a låneskuld 414,0 369,0Investeringsbidrag 1,0S:a långfristiga skulder 415,0 369,0KreditgivareKommuninvest 374,0 309,0Dexia 40,0 60,0S:a lånegivare 414,0 369,0Övriga uppgifter kring låneskuldenGenomsnittlig ränta vid årets slut 3,5% 3,4%Genomsnittligt vägd räntebindningstid, år 2,5 2,3Not 18Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 48,1 56,3Upplupn kostn och förutb intäkter 24,2 31,2Skulder till kommunala bolag (Fami, Gillestugan) 0,1 2,4Utgående moms 2,5 2,7Genomgångs- och avräkningskonton 0,7 1,2Upplupna räntekostnader 5,9 6,3Personalens källskatt och div avdrag 12,9 12,9Personalens sociala avgifter 16,3 13,1Semesterlöneskuld 56,7 56,7Övertids- och fyllnadstidsskuld 4,6 4,2Avgiftsbestämd ÅP (individuell del) 30,2 29,1Upplupen löneskatt 9,6 7,9Förutbet statsbidrag 5,9 6,5Förutbet skatteintäkter 31,0Periodiserade anläggningsavgifter Va 16,7 12,9SUMMA 234,4 274,4Räkenskaper70

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Not 19BorgensåtagandeKommunägda företagFastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 10,0 13,0Bostadsbolaget i Mjölby AB 231,0 244,2Mjölby-Svartådalen Energi AB 20,0 42,0S:a kommunägda företag 261,0 299,2Egnahem och småhusSBAB inkl AB Balkan Finans 0,6 0,7HSB brf Mantorp 32,7 33,2S:a egnahem och småhus 33,3 33,9SUMMA TOTALA BORGENSÅTAGANDE 294,3 333,1Mjölby kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen (KF§ 3) såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:ssamtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvestekonomisk förening har ingått likalydandeborgensförbindelser.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiskförening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningenav ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuelltianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligtregressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande tillstorleken på de medel som respektive medlemskommun lånatav Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storlekenpå medlemskommunernas respektive insatskapital iKommuninvest ekonomisk förening.Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mjölbykommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kannoteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i SverigeAB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totalatillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel avde totala förpliktelserna uppgick till 805 521 543 kronor ochandelen av de totala tillgångarna uppgick till 800 430 024kronor.Not 20Ansvarsförbindelse privat medelLikvida medel som kommunen förvaltar påuppdrag av vårdtagare. 0,3 0,371 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(mkr) 2011 2010Not 21 Leasingavgifter 16,8 11,9Leasingavgifter innefattar hyresbelopp för operationell leasingavseende fordon, övriga inventarier och externa lokalhyror.Leasingavgifter att betala 2012 16,3 mkr.Leasingavgifter att betala 2013 12,6 mkrNot 22Justering för övriga ej likviditetspåverkande posterRealisationsvinst -8,6 -7,6Pensionsskuldsförändring inkl finansiell kostnad 11,8 5,0Löneskatt på pensionsskuldsförändring inkl fin kostn 2,9 1,2Upplösning statlig infrastruktur 1,0 16,0Avsättning statlig infrastruktur 1,7Säljklara tomter förändring(omsättningstillgång) -1,8 14,0Avskrivning Kvarn Parken -0,6Nedskrivning Kvarn Parken -7,5SUMMA 7,0 20,5RedovisningsprinciperRedovisning sker enligt Lag om kommunal redovisning samt Kommunallagensåttonde kapitel. Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar följanderekommendationer för sektorns redovisning.Särskild avtalspension och visstidspensionRekommendationen behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånernasärskild avtalspension och visstidspension ska klassificeras och vilkaupplysningar som ska lämnas.Rekommendationen tillämpas förutom avseende beräkning av pensionsförmånerför nu sittande förtroendevalda där ingen beräkning skett.Redovisnings av extraordinära posteroch upplysningar för jämförelseändamålDenna rekommendation anger när en post ska klassificeras och redovisas somextraordinär samt när så kallade jämförelsestörande poster ska redovisas ochvilka upplysningar som ska lämnas om dessa.Rekommendationen tillämpas.Redovisning av skatteintäkterDenna rekommendation redogör för hur skatteintäkter ska periodiseras ochvärderas.Rekommendationen tillämpas.Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringarDenna rekommendation reglerar hur lämnade bidrag till infrastrukturellainvesteringar ska redovisas.Rekommendationen tillämpas.Kommunstyrelsen beslutade 2010 att bidra med 25 mkr till en planskildkorsning under järnvägen i Skänninge. 1 mkr belastar årets resultat.Räkenskaper72

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Upplysningar om pensionsmedeloch pensionsförpliktelserDenna rekommendation anger vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningeni syfte att ge en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltadepensionsmedel.Rekommendationen tillämpas.Inga pensionsmedel är placerade hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandetförvaltas av kommunen som återlån i verksamheten.Sammanställd redovisningDenna rekommendation innehåller information om hur den sammanställdaredovisningen ska upprättas. Den sammanställda redovisningen visar dettotala åtagandet som kommunen har oavsett verksamhetsform. Den är ettsammandrag av kommunens och de av kommunen ägda (mer än 20 procent)bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen är upprättad enligtförvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla ”koncerninterna”poster har eliminerats så långt detta varit möjligt, såsom fordringar och skulder,intäkter och kostnader. Kommunens bokförda värden på aktier i bolagen hareliminerats mot bolagets egna kapital. Obeskattade reserver hos bolagen hari den sammanställda redovisningens balansräkning fördelats på eget kapitaloch latent skatteskuld. I den sammanställda redovisningens resultaträkninghar årsvinsten räknats upp med bolagens bokslutsdispositioner reducerat med26,3 procent skatt. Kassaflödesanalysen gällande dotterbolagen utgår från detjusterade resultatet efter skatt och korrigering av bokslutsdispositioner. I densammanställda redovisningen gäller kommunens redovisningsprinciper i defall de inte överensstämmer med bolagens.Rekommendationen tillämpas.Klassificering av finansiella tillgångarFinansiella tillgångar, det vill säga värdepapper, klassificeras som anläggningstillgångarom de innehas för stadigvarande bruk, annars som omsättningstillgångar.Rekommendationen tillämpas.I Mjölby kommuns balansräkning finns endast finansiella tillgångar förstadigvarande bruk.Avsättningar och ansvarsförbindelserDenna rekommendation behandlar redovisning av och upplysningar omavsättningar och ansvarsförbindelser. En avsättning är en skuld som är ovissvad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse redovisas intesom en avsättning i balansräkningen utan som en upplysning så länge utflödetav resurser bedöms som ytterst litet. Redovisning av pensioner omfattas inteav denna rekommendation.Rekommendationen tillämpas.Materiella anläggningstillgångarRekommendationen reglerar definitionen av en materiell anläggningstillgång,när den ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet skafastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringarska redovisas samt vilka upplysningar som ska lämnas.Rekommendationen tillämpas.73 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgårtill minst ett prisbasbelopp (42 800 kr 2011) och tillgångarna är avsedda förstadigvarande bruk det vill säga längre än tre år. Anläggningstillgångar harupptagits till anskaffningskostnaden med tillägg för värdehöjande investeringaroch avdrag med avskrivningar. Eventuella investeringsbidrag redovisas för sig.Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstiden för va-investeringar är 25-50år, vägar 33 år, fastigheter 20-33 år och inventarier 3-10 år. Investeringarnasavskrivning beräknas efter tidpunkten för ianspråktagande. Periodisering avanläggningsavgifter för va sker över 35 år på så sätt att 10 procent intäktsförsår ett och resterande intäkt delas på 34 år. Färdigställda tomter redovisas somomsättningstillgång.Redovisning av immateriella tillgångarEn immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utanfysisk form. Exempelvis vissa utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten.Mjölby kommun redovisar inga immateriella tillgångar.Redovisning av hyres-/leasingavtalDenna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal.Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om det innebär att de ekonomiskafördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet överförs från leasgivarentill leastagaren. Leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt äroperationellt. Dock får ett leasingavtal om högst tre år redovisas som ett operationelltavtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.Rekommendationen tillämpas.Mjölby kommun har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella.Byte av redovisningsprinciper, ändringar iuppskattningar och bedömningar samt rättelser av felRekommendationen tillämpas.Byte av redovisningsprincip har skett för Mjölby kommun från och med2011 genom att anläggningars eventuella investeringsinkomster/bidrag redovisasskiljt från investeringsutgifter.Redovisning av lånekostnaderDenna rekommendation behandlar hur lånekostnader (kreditivräntekostnader)som uppstått för en investering ska redovisas. Huvudmetoden innebär objektspecifikupplåning och alternativa metoden innebär generella lånearrangemangdär räntan beräknas efter kommunens genomsnittsränta på utestående lån.Rekommendationen tillämpas.Mjölby kommun tillämpar alternativa metoden. Investeringar större än 6mkr och med en investeringstid överstigande ett år belastas med lånekostnadunder investeringstiden. Räntesatsen, 3,5%, överensstämmer med kommunengenomsnittliga skuldränta för långfristiga skulder. 68 tkr utgörs av lånekostnadav årets investeringar.Räkenskaper74

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Redovisning av kassaflödenKassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorernalöpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansiell verksamhet och i förekommandefall utbetalning av bidrag till infrastukturell verksamhet. Analysenska mynna ut i förändring av likvida medel.Rekommendationen tillämpas.Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelserDenna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hurupplysningar ska lämnas om dessa.Rekommendationen tillämpas.Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningarDenna rekommendation anger hur olika typer av intäkter ska redovisas.Rekommendationen tillämpas.Mjölby kommun tillämpar rekommendationen avseende bidrag till investeringfrån och med 2011.NedskrivningarDenna rekommendation behandlar hur nedskrivning av värdet på en materielleller immateriell anläggningstillgång ska beräknas.Rekommendationen träder i kraft från räkenskapsåret 2012.Mjölby kommun gör inga nedskrivningar på materiell eller immateriellanläggningstillgång under räkenskapsåret 2011.75 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Särredovisning av Vatten och AvloppResultaträkning(mkr) 2011 2010Verksamhetens intäkter (Not 1) 46,1 43,7Verksamhetens kostnader (Not 2) -28,7 -27,6Avskrivningar -9,0 -8,9VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 8,4 7,2Finansiella intäkter 0,0 0,0Finansiella kostnader -6,2 -6,0RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 2,2 1,2EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 0,0 0,0EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 0,0 0,0ÅRETS RESULTAT 2,2 1,2Not 1Verksamhetens intäkterVarav anslutningsavgifter, 10% intäktsförs år 1 1,0 0,8Not 2Verksamhetens kostnaderVarav andel gemensamma kostnader:Fördelade från tekniska kontoret -3,3 -3,3Fördelade från annan kommungemensam verksamhet -1,3 -1,2Summa -4,6 -4,5Med kommungemensam verksamhet avses centraladministration, personalfrämjande verksamhet,medlemskapsavgifter samt utvecklingsprojekt.Räkenskaper76

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Särredovisning av Vatten och AvloppBalansräkning(mkr) 2011 2010ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 213,0 201,8Maskiner och inventarier 1,9 2,4Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper, andelar, bostadsrätter 0,0 0,0Långfristiga fordringar 0,0 0,0Summa anläggningstillgångar 214,9 204,2Statlig infrastrukturOMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSäljklara tomter 0,0 0,0Förråd (schablonfördelat 65%) 1,9 1,9Kortfristiga fordringar 4,5 2,5Kassa och bank 0,0 0,0Summa omsättningstillgångar 6,4 4,4SUMMA TILLGÅNGAR 221,3 208,6EGET KAPITALEget kapital 6,4 5,2Årets resultat 2,2 1,2SUMMA EGET KAPITAL 8,6 6,4AVSÄTTNINGARPensionsavsättning (schablonfördelat 1,5%) 0,9 0,7Övrig avsättningSUMMA AVSÄTTNINGAR 0,9 0,7SKULDERLångfristiga skulder 189,6 182,5Kortfristiga skulder 22,2 19,0SUMMA SKULDER 211,8 201,5SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 221,3 208,677 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Driftredovisning Mjölby kommun(tkr)Nämnd/StyrelseKostnader Intäkter Netto *Avvikelsemot budgetB/R-nämnd byggnadskontor 9 868 4 190 5 678 239B/R-nämnd räddningstjänst 24 969 3 326 21 643 -575Förskole- och skolnämnd 418 699 40 856 377 843 1 615KommunfullmäktigePolitiska organ 5 307 0 5 307 -679KommunstyrelseKS-förvaltning 83 478 20 296 63 182 -2 689Tekniskt kontorSkattefinansierat 258 251 184 883 73 368 -2 096Avgiftsfinansierat 65 483 67 077 -1 594 1 594Kultur- och fritidsnämnd 78 280 12 734 65 546 878Miljönämnd 7 889 4 530 3 359 11Omsorgs- och socialnämnd 561 129 139 216 421 913 2 125Service- och entreprenadstyrelse 197 767 197 827 -60 60Utbildnings- och arbetmarkn. nämnd 221 376 81 244 140 132 -2 316Summa nämnder 1 932 496 756 179 1 176 317 -1 833* Avvikelse mot årsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar.Räkenskaper78

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Investeringsredovisning Mjölby kommun(tkr)Nämnd/StyrelseUtgifter Inkomster Nettoutgift *Avvikelsemot budgetB/R-nämnd -byggnadskontor 672 0 672 227B/R-nämnd -räddningstjänst 626 0 626 -159Förskole- och skolnämnd 1 207 0 1 207 1 621KommunstyrelsenKS-förvaltning 7 143 0 7 143 343Tekniskt kontorSkattefinansierat** 65 247 454 64 793 54 928Avgiftsfinansierat 16 445 542 15 903 43 301Kultur- och fritidsnämnd 339 0 339 218Miljönämnd 361 361 90Omsorgs- och socialnämnd 889 0 889 882Service- och entreprenadstyrelsen 993 0 993 5 806Utbildnings- och arbetsm.nämnd 1 828 0 1 828 2 973TOTALT 95 750 996 94 754 110 230* Budgetavvikelsen är beräknad mot årsbudget, tilläggsbudget och tilläggsanslag.**Varav Va i exploateringsinvesteringar 6 074 tkr.Försålda anläggningstillgångarObjekt Nettoinkomst ReavinstSmåhustomter Mjölby 1 265 1 265Småhustomter Mantorp 2 420 2 420Övrig markförsäljning 5 313 4 889Inventarier 71 71SUMMA 9 069 8 645Detaljerad årsuppföljning av tekniska kontorets investeringar(tkr)Investeringsprojekt, nettoinvesteringUtfallhela åretBudget inklTA och TBBudgetavvikelseLokalanpassning förskola 477 206 -271Lokalanpassning omsorg/social 1 396 783 -613Lokalanpassning grundskola 1 681 1 430 -251Lokalanpassning gymnasieskola 0 814 +814Lokalanpassning K&F skolor 0 340 +340Lokalanpassning K&F 608 427 -181Lokalanpassningar 4 162 4 000 -162Fastighetsförvärv 792 1 000 +208Fastighetsförvärv 792 1 000 +208Ospec inv projekt 658 2 893 +2 235Energioptimeringsåtgärder 70 3 887 +3 817Säkerhetsåtgärder 881 1 317 +436Tillgänglighetsprogram allmplats 1 407 3 720 +2 313Tillgänglighetsprogram lokaler 250 1 998 +1 748Hissar 157 1 964 +1 80779 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(tkr)Investeringsprojekt, nettoinvesteringUtfallhela åretBudget inklTA och TBBudgetavvikelseLekplatser 546 613 +67Återströmningsskydd 68 800 +732Ospec utvecklingsinsater småort 0 500 +500Normlösa V Harg skolor oljeob 1 163 1 500 +337Kungshögaskolans kök omb 4 171 4 000 -171Berga gård gruppbo nybyggn 281 4 100 +3 819Slomarp gård gruppbo nybyggn 50 500 +450Skänninge idrottshall nybyggn 150 5 000 +4 850Skogsjöbadens utveckling 519 1 000 +481Stadshuset energieffektivisering 7 443 2 000 -5 443Myndighetskrav ventilation 56 0 -56Vifolkavallen konstgräs mm 1 668 0 -1 668Sörby fs ombyggnad 119 0 -119Äldreboende arbetsmiljöåtgärder 785 163 -622Boken kök ombyggn 277 539 +262Tunet fs kök ombyggn 1 686 1 168 -518Villerkulla tillbyggn 2 463 3 550 +1 087Stadshuset lokalanpassning 171 500 +329Blåklintskolan nybyggn 55 0 -55Vasaskolan arbetsmiljö 94 -118 -212Väderkvarnsbacken "camping" 200 700 +500Dackeskolan HR kök upprustn 2 265 2 747 +482Dackeskolan kök upprustn 2 692 +690Riddarängen fs etapp 2 2 691 2 387 -304Färdigställande byggprojekt 251 200 -51Lundbybadet ombyggn 1 655 2 067 +412Ridhall nybyggn 2 609 2 469 -140Fastigheter 34 861 52 856 +17 995Follingegatan Skge upprustning 0 500 +500Vägport/tunnel Idrottsv Skge 0 5 000 +5 000GC-väg Olofstorp/Mobilia 419 450 +31Gatubelysning utfasning kvicksilv 507 500 -7GC-väg Viringe/Skrukeby 170 170 +0Trafiksäkerhetsfrämjande åtg. 785 2 983 +2 198Utökning gatubelysning 1 455 1 468 +13Viringe skogs- jordbruksväg 308 350 +42Utveckling Skänninge 98 648 +550Pendeltågsstn Skänninge 2 321 8 030 +5 709Offentlig toalett Mjölby 0 499 +499GC-väg Idrottsvägen Skge 0 855 +855Cirkplats Skördev/Riksv 2 340 2 748 +408Genomfartsleder förstärkning 66 2 099 +2 033Gator och vägar 8 469 26 300 +17 831Parker och torg Mjölby kommun 415 348 -67Hembygdsgården upprustning 42 375 +333Skenaån gångväg 60 350 +290Skänninge kulturreservat 0 300 +300Räkenskaper80

Mjölby kommun Årsredovisning 2011(tkr)Investeringsprojekt, nettoinvesteringUtfallhela åretBudget inklTA och TBBudgetavvikelseSkenaån ny strandskoning 300 300 +0Ljussättnings stadsmiljöer 324 432 +108Gestaltning infartsmiljöer 109 1 028 +919Svartån upprustning 336 1 067 +731Jerikodalstorget/Kanikeplan 764 4 016 +3 252Förnyelse lekplatser 621 650 +29Park och mark 2 971 8 866 +5 895Utbyte väderskydd 258 582 +324Handikappanpassn busshpl 273 727 +454Kollektivtrafik 531 1 309 +778Sörby industriområde 351 481 +130Mjölby Sörby 8 106 11 659 +3 553Mjölby Nya Carlslund 0 838 +838Mjölby Sharpman 0 1 981 +1 981Komplettering befintliga områden 718 800 +82Mjölby Svartå Strand 24 3 378 +3 354Mantorp Olofstorp 1 384 4 464 +3 080Mantorp Ubbarp 2 423 1 788 -635Exploatering 13 006 25 389 +12 383S:a Skattefinansierad verksamhet 64 792 119 720 54 928Varav 6 259 avser va i exploateringsprojektHögby vattenverk etapp 2 0 2 415 +2 415Förbättringsarbeten va-verk 2 362 5 635 +3 273Gudhem/Mjölkulla överföringsledning 166 17 602 +17 436Rötgas 603 24 795 +24 192Avloppspumpstationer ombyggnad 45 4 253 +4 208Förbättringsarbeten va-ledning 10 764 1 179 -9 585Enskilda avlopp Skännigevägen 36-52 0 500 +500Va investeringar 13 940 56 379 42 439Tillkommer 6 259 som avser va på exploateringsprojektFörbättringsåtgärder avfall 0 750 +750Hulje kundcenter 1 965 2 076 +111Avfallsinvesteringar 1 965 2 826 +861S:a avgiftsfinansierade investeringar 15 905 59 205 43 300Totalsumma investeringar 80 697 178 925 98 22881 Räkenskaper

Mjölby kommun Årsredovisning 20115 år i sammandrag2011 2010 2009 2008 2007Antal invånare 31 dec 26 073 25 856 25 770 25 654 25 535- varav 1-5 år 1 549 1 534 1 483 1 438 1 399- varav 6-15 år 2 781 2 787 2 851 2 957 3 090- varav 16-18 år 1 100 1 193 1 254 1 226 1 136- varav 19-64 år 15 031 14 865 14 783 14 760 14 780- varav 65-79 år 3 827 3 702 3 586 3 461 3 332- varav 80 år och äldre 1 510 1 502 1 522 1 514 1 534PersonalAntal årsarbetare, 31 dec 2 160 2 176 2 170 2 194 2 223Antal tillsvidareanställda, 31 dec 2 136 2 167 2 168 2 177 2 154Personalkostnad, mkr 949 921 889 874 840Kommunalskatt, kr 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15ResultaträkningenOmsättning, mkr 1 531 1 495 1 419 1 385 1 311Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 136 1 128 1 070 1 047 989- andel av skatteintäkter och statsbidrag 96% 98% 98% 98% 97%Årets resultat, mkr 34 16 13 10 21Justerat resultat mot balanskravet, mkr 26 8 6 2 16InvesteringarNettoinvesteringar för va och avfall, mkr 22 14 17 23 26Nettoinvesteringar exploatering exkl va, mkr 7 9 8 20Nettoinvesteringar i övrigt, mkr 66 66 71 51 64Nettoinvesteringar totalt, mkr 95 89 96 94 90BalansräkningenSoliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner -7% -6% -9% -10% -11%Låneskuld för va och avfall, mkr 189 182 173 181 170Låneskuld i övrigt, mkr 225 187 216 248 234Låneskuld totalt, mkr 414 369 389 429 404Pensionsavsättning, mkr 82 67 61 56 55Panter och ansvarsförbindelserAnsvarsförbindelse pensioner, mkr 661 599 626 619 616Borgensåtaganden, mkr 294 333 370 398 414KoncernenResultat, mkr 56 33 26 21 39Långfristiga skulder, mkr 1 041 980 950 974 879Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner 7% 8% 5% 5% 4%Räkenskaper82

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Mjölby kommunsorganisationKommunfullmäktige(S) 18(M) 11(FP) 4(C) 3(KD) 2(V) 2(MP) 2(SD) 2(SPI) 1RevisorerKommunstyrelseKommunstyrelsens förvaltningByggnads- och räddningsnämndFörskole- och skolnämndByggnadskontoretRäddningstjänstenFörskole- och skolförvaltningenKultur- och fritidsnämndKultur- och fritidsförvaltningenMiljönämndMiljökontoretOmsorgs- och socialnämndOmsorgs- och socialförvaltningenService- och entreprenadstyrelseService- och entreprenadkontoretUtbildnings- ocharbetsmarknadsnämndUtbildningsförvaltningenValnämndKommunala bolagMjölby Svartådalen Energi AB (55 %)Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %)Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%)Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%)83 Mjölby kommuns organisation

Foton: Medarbetare i Mjölby kommun och Bo Jansson, Ahmed Kurt samt Elisabeth Cserhalmi.Grafisk form: Fernemo Information & Grafik AB och Larsson Offsettryck.Tryck: Larsson Offsettryck, Linköping 2012.

Telefon: 0142-850 00E-post: mjolbykommun@mjolby.sePostadress: Mjölby kommun, 595 80 MjölbyBesöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11www.mjolby.se