à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Nettoinvestering(mkr)1501209060300Skattefinansierat–2003Avgifts-– finansierat2005200720092011Investeringar och exploateringsverksamhetUtgifter större än ett prisbasbelopp (42 800 kr för 2011) och varaktighet längreän 3 år räknas som investeringsutgift. Årets investeringar har uppgått till 95(89) mkr mot en total budget på 205 mkr varav 83 mkr är tilläggsbudget.Avvikelsen från total budget är 110 mkr och utgörs främst av framskjutnava-investeringar, inköp av maskiner/inventarier samt ett flertal pågåendebyggprojekt som ännu inte avslutats.Under året har 15 investeringsprojekt färdigställts bland annat Kungshögaskolansombyggnad av kök, Bokens ombyggnad av kök, Dackeskolans upprustningav kök, Riddarängens förskola etapp två, ombyggnad av Lundbybadet,nybyggnad av ridhall och cirkulationsplats i Mantorp.Vidare har energieffektivisering i Stadshuset påbörjats liksom tillbyggnad avVillerkulla och pendeltågsstation i Skänninge. Anläggande av konstgräs påVifolkavallen har påbörjats. Utöver dessa har ett antal lokalanpassningsåtgärderutförts på förvaltningarnas initiativ. Flera IT-projekt har uppgraderats ochinitierats under året.När det gäller exploateringsverksamheten, 7 (9) mkr, har utbyggnaden avSörby i Mjölby och Olofstorp och Ubbarp i Mantorp fortgått. Tomter harsålts och husbyggnation pågår.Investeringar på den helt avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 22(14) mkr och utgörs huvudsakligen av förbättringsarbeten på va-ledningar.6 (3) mkr avser va-investeringar i exploateringsverksamheten. Va-ledningarnahar sanerats och åtgärder för klimatanpassning har gjorts efter utförd dagvattenutredningblad annat i Lundbyområdet. Avseende avfallshanteringenså har Hulje kundcenter färdigställts.Större färdigställdainvesteringar, mkrTotalutfallTotalbudgetKungshögaskolans kökombyggnad Mjölby 4,2 4,0Ridhall nybyggnad Mjölby 2,6 2,5CirkulationsplatsSkördevägen/riksvägenMantorp 2,3 2,7Riddarängens förskola etapptvå Mantorp 2,7 2,4Dackeskolan HR upprustningkök Mjölby 2,3 2,7Totalinvesteringar, mkr 2011 2010 2009 2008 2007Skattefinansierat 66 66 71 51 64Exploatering,skattefinansierad 7 9 8 20Avgiftsfinansierat 22 14 17 23 26Summa 95 89 96 94 90Förvaltningsberättelse16