Ãrsredovisning 2011 - MjÃ¶lby kommun

More documents

Recommendations

Info

Mjölby kommun Årsredovisning 2011i princip inom ramen för tilldelad budget. Utvecklingstakten i riket var 2 procentoch det finansiella målet uppnåddes inte: 5 procentenheter lägre än riket.Inom stöd till funktionshindrade har verksamhetens volymer minskat något.Enstaka och omfattande ärenden har avslutats och resurserna har använtseffektivt på andra uppdrag. Verksamheten har därför ett överskott på 5 mkr.Det förklaras även av ett generellt anställningsstopp och ett strukturerat arbetei bemanningsenheten med att hantera personalresurser på ett bra sätt.Budgetavvikelse inom äldreomsorgen, 3,7 mkr avser framförallt särskiltboende där volymerna har minskat för korttidsplatser. Utskrivningsklara frånsjukhuset har i större utsträckning återvänt till det egna boende med hemtjänst. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterade mål• z Kommunen kan erbjuda ett ökat antal bostäder för äldrei trygghetsboenden.Förutom de 24 lägenheter i trygghetsboende som byggts tidigare kommer22 nya trygghetsbostäder erbjudas äldre i Skänninge. Det har varit en högefterfrågan på lägenheterna i trygghetsboendet på Burensköldsvägen iMjölby. Boendeformen skapar en ökad självständighet och bidrar till attförkorta kön till särskilt boende.• z Brukare i äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boendenär nöjda med hjälpen och omvårdnaden i sin helhet.I Socialstyrelsens nationella brukarmätning visar NöjdKundIndex för hemtjänstoch särskilt boende att Mjölby kommun ligger bland de 25 procentsbästa kommunerna i landet. Betyget för hemtjänst har varit stabilt övertid. För särskilt boende har betyget försämrats. Index har minskat från 79av 100 år 2008 till index 74 år 2011. Index för hemtjänst är 79 av 100.Riksgenomsnitt är för hemtjänst 75 och för särskilt boende 70.• z Att minska nettokostnaden för de första 20 timmarna förpersonlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken(tidigare LASS).Nettokostnad per assistanstimme är 4 kr högre 2011 jämfört med 2010,målet är inte uppfyllt. En förklaring till nettokostnadsökningen är att antalettimmar per ärende har ökat, vårdtyngden per ärende i snitt har alltså ökat.• z Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ska vara 5procentenheter lägre än kostnadsutvecklingen i riket.Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har ökat med 2 procent i förhållandetill övriga riket, vilket innebär att differensen i förhållande till måletär 7 procentenheter. För att uppfylla målet har förvaltningen under 2011fortsatt att samarbeta med framförallt utbildningsförvaltningen. Utvecklingsarbetetkommer att fortsätta under 2012 eftersom det bidrar till enpositiv förändring.Social omsorg och stöd38
Mjölby kommun Årsredovisning 2011Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadNämnd/förvaltning -6,3 -15,2 1,1 -14,1 -14,5Äldreomsorg 3,7 -252,2 43,5 -208,7 -210Stöd för personer medfunktionsnedsättning 5 -195 69,1 -125,9 -125,1Behandlingsinsatserför vuxna -1,2 -8,4 0,3 -8,1 -7,4Behandlingsinsatserför barn och unga 1,3 -36,4 6,3 -30,1 -32,3Ekonomiskt bistånd -0,4 -36,1 1,2 -34,9 -34,2Integrationsverksamhet 0 -17,4 17,4 0 0Totalt 2,1 560,8 138,9 -421,9 -423,5NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Individ- och familjeomsorgFamiljehem barn och unga, antal personer 37 39Familjehem barn och unga, dygn 9596 10 757Jourhem, antal personer 15 17Jourhem, dygn 1219 971HVB, barn och unga, antal personer 7 8HVB, barn och unga, dygn 1178 1 829Viadukten HVB, antal personer 12 10Viadukten HVB, dygn 2179 2 315HVB vuxna, antal personer 15 16HVB vuxna, dygn 1937 1512Ekonomiskt bistånd, hushåll under året 705 742Ekonomiskt bistånd, hushåll snitt/månad 380 380Snitt bidragsmånader/hushåll 6,5 6,1Snitt utbetalt/hushåll och månad, kr 6641 6 409Stöd till personer med funktionsnedsättningPersonlig assistans, LASS snitt/månad 50 51Personlig assistans, LSS snitt/månad 11 13Särskilt boende, LSS snitt perioden 73 71Daglig verksamhet, LSS 97 96Hemtjänst, stöd och motivation,antal pers 56 49Hemtjänst, psyk, antal pers 65 59ÄldreomsorgSärskilt boende, antal boende snitt/månad 349 357Hemtjänst, antal timmar snitt/månad 7638 7 386Mottagna utskrivningsklara,antal personer 535 563Betalningsdygn, utskrivningsklara 53 334Biståndsbedömd dag verksamhet demens, antal 9 939 Social omsorg och stöd
Page 1 and 2: Mjölby kommunÅrsredovisning 2011
Page 3 and 4: Mjölby kommun Årsredovisning 2011
Page 37: Mjölby kommun Årsredovisning 2011
Page 59: Mjölby kommun Årsredovisning 2011
Page 87 and 88: Foton: Medarbetare i Mjölby kommun

Ã rsredovisning 2011 - MjÃ¶lby kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2011 - MjÃ¶lby kommun