à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Total sjukfrånvaro i procent(procent)876543RiketLänetMjölby• z År 2011 ska sjukskrivningstalet för kommunens personalvara nere på 11 dagar per årsarbetare.År 2011 var antalet sjukdagar per årsarbetare 10 dagar. Målmedvetet arbetemed friskvårdssatsningar och rehabiliteringsinsatser och andra myndighetersåtgärder bidrog. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden harde senaste åren minskat mer i Mjölby kommun än för riksgenomsnittetav kommuner. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade mer än männens, menmän har fortfarande en lägre sjukfrånvaro.21020072008200920102011• z Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka.I medarbetarundersökningen 2010 visade NöjdMedarbetarIndex en ökningfrån 75 till 76 jämfört med mätningen 2008. Ny mätning sker 2012. Detvå målen som berör kommunens medarbetare utgår och ersätts med måletHälsokompetensen i organisationen ska öka.Kommunmål ur ett finansiellt perspektiv• z Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, föreextraordinära poster, ska genomsnittligt över en konjunkturcykeluppgå till 2 % av summan av skatteintäkter ochgenerella statsbidrag. För 2011 är målet att klara budgeteratresultat 11,4 mkr (1,0 %).Faktiskt resultat enligt definitionen i målet är 32,8 mkr, vilket innebär2,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De främsta förklaringarnatill det positiva resultatet är högre skatteintäkter än budgeterat.Nämndernas resultat blev 1,8 mkr, vilket är en förbättring jämfört medföregående år.• z Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgåtill högst 285 mkr.Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 225 mkr. Detfinansiella låneskuldsmålet uppfylldes.• z Investeringsnivån för all verksamhet utom va-verksamhet,avfallshantering och markexploatering ska under perioden2011-2014 högst uppgå till genomsnittligt 77 mkrper år, d v s maximalt 308 mkr under fyraårsperioden.Investeringsnivån 2011 var 66 mkr på den del av verksamheten som avsesi målet. Under det första året under perioden 2011-2014 har investeringsnivåndärmed varit på rätt nivå.Förvaltningsberättelse12