à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011FramåtblickKontoret har anpassat verksamheten till budget och är nu i balans. Kostnadenför energi har varit lägre 2011 än de två tidigare åren men osäkerhetenom kostnadsutvecklingen för både el och fjärrvärme är stor. Mycket talar förökade kostnader i framtiden. Det innebär en utmaning att hålla kommunensanläggningar i bra skick. Energibesparingar står i fokus de kommande årenliksom att nyttja kommunens lokaler så effektivt som möjligt. Minskade elevkullari gymnasieskolan, med lokalöverskott som följd, måste hanteras underde närmaste åren med början redan 2012.Arbetet med att ta fram nya attraktiva tomter och bostadslägen fortsätter.Planeringen av ett nytt bostadsområde i östra delen av Mjölby tätort bör startasunder 2012/13.Trygghetsaspekter, möjligheter till individuella lösningar och inflytande överden egna livsmiljön blir allt viktigare för människor. Det påverkar verksamheternaoch planeringen på en mängd olika sätt.Tekniska kontoret behöver fokusera på personalfrågor och organisation denärmaste åren. Flera medarbetare går i pension och marknadslönerna fortsätteratt stiga för bland annat ingenjörer och tekniker. En stor del av arbetetmåste därför inriktas på att säkra personella och finansiella resurser för dentekniska verksamheten, utan att det ställs mot behov inom omsorg, skola ochsocial verksamhet.Arbetet med att köpa in mark som är strategisk för kommunens utbyggnadfortsätter.NyckeltalBokslut2011Bokslut2010VägAsfaltbelagd yta, m 2 1 649 480 1 641 500Vintervägröjd yta, m 2 1 449 480 1 441 500Antal belysningspunkter 6 983 6 910FastigheterPlanerat underhåll, kr/m 53 36VaAntal kunder 5 778 5 532Såld mängd vatten, m 3 1 562 096 1 561 489Renat avloppsvatten, m 3 3 211 175 3 019 687AvfallAntal kunder sophämtning 7 353 7 191Hushållssopor per invånare, kg 332 293Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadAvgiftsfinansieradverksamhetVatten- och avlopp 2,2 -44,0 46,1 2,2 1,2Avfallshantering -0,6 -21,5 21,0 -0,6 0,7Totalt 1,6 -65,5 67,1 1,6 1,9SkattefinansieradverksamhetFörvaltningsgemensamt 1,0 -17,7 16,5 -1,2 -1Gator och vägar -0,4 -38,3 2,6 -35,7 -38,8Fastigheter -3,1 -162,1 157,5 -4,6 -3,6Övriga fastigheter -0,1 -6,9 4,5 -2,3 -1Bostadspolitiska åtgärder -1,8 -3,8 0,0 -3,8 -2,1Park, mark och skog 0,0 -12,5 1,7 -10,8 -8,7Säkerhet 0,4 -3,2 1,7 -1,6 -Kollektivtrafik 1,0 -13,4 0,0 -13,4 -10,7Arbetsorder 1,0 -0,4 0,3 -0,1 -1Totalt -2,1 -258,3 184,9 -73,4 -67,1Teknisk verksamhet46