Ãrsredovisning 2011 - MjÃ¶lby kommun

More documents

Recommendations

Info

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatÅret slutade med ett underskott på 2,3 mkr jämfört med budget. Gymnasieskolanredovisade ett underskott med cirka 1,4 mkr. Underskottet beror ihuvudsak på att verksamheten under hösten bedrivits i två gymnasiesystem,dels det äldre och dels gymnasieskola 2011. Budgeten har varit baserad på lägreelevantal än föregående år och det har inte varit möjligt att anpassa verksamhetenfullt ut. Gymnasiesärskolan redovisade underskott på cirka 0,5 mkr tillstörsta delen beroende på att skolskjutsar kostade mer än beräknat och att deinterkommunala intäkterna varit lägre än budgeterat. Underskottet när detgäller arbetsmarknad och vägledning var på cirka 0,5 mkr och beror till störstadelen på att tilläggsbudget för ferieplatser togs i anspråk. En-till-enprojektethar kostat cirka 1,7 mkr mer än tilldelad budget. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterade mål• z Gymnasieskolans resultat avseende andel avgångselevermed slutbetyg ska öka.92 procent av eleverna i Mjölby gymnasium fick slutbetyg 2011 jämförtmed 92 procent 2010.• z Gymnasieskolans resultat avseende avgångselever medgrundläggande högskolebehörighet skall öka.88 procent av avgångseleverna 2011 uppnådde behörighet till högskola,jämfört med 89 procent 2010. Riksgenomsnittet låg på 87 procent 2011.• z Arbetslösheten ska minska, varvid särskild uppmärksamhetskall fästas vid ungdomsarbetslösheten. Vägledningscentrumska i god samverkan med kommunens skolor,arbetsförmedling, försäkringskassan m fl aktörer aktivtverka för en god matchning mellan individens utbildningsvaloch arbetslivets behov av kompetens.Andelen ungdomar 18-24 år, arbetslösa och som deltar i program, var idecember 27,1 procent. Det är en minskning jämfört med motsvarandetid 2010 (29,8 procent) och 2009 (33,5 procent). Ungdomsarbetslösheteni riket och länet är jämförelsevis, 19,1 respektive 25,1 procent.FramåtblickAtt antalet 16-18-åringar minskar kraftigt innebär planering och vägval närdet gäller vilka utbildningsprogram som ska finnas på Mjölby gymnasium denärmaste åren. Det kräver också ett intensifierat arbete med hur lokaler ochandra resurser ska nyttjas mest effektivt, till exempel genom samverkan mellanvuxenutbildning och gymnasieskola.Utredningen om förändrad politisk organisation för utbildnings- ocharbetsmarknadsverksamheten är klar. Parallellt med den politiska beslutsprocesssom pågår formas den nya tjänstemannaorganisationen som förväntas trädai kraft under 2012.Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder34
Mjölby kommun Årsredovisning 2011Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelseKostnad Intäkt NettokostnadNettokostnadNämnd/förvaltning -0,6 -3,8 0,0 -3,8 -3,5Gymnasieskola -1,4 -151,7 38,7 -113,0 -112,1Gymnasiesärskola -0,5 -10,9 3,1 -7,8 -7,4Kommunalvuxenutbildning 0,2 -13,7 7,0 -6,7 -6,9Yrkeshögskola 0,2 -9,7 9,9 0,2 -0,3Arbetsmarknad ochvägledning 0,0 -25,4 16,5 -8,9 -8,7Visioncenter (ESF-projekt) 0,0 -6,1 6,1 0,0 0,0Totalt -2,3 -215,3 75,2 -140,1 -138,9NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Antal elever inomgymnasieskolan 931 981Antal elever inomgymnasiesärskolan 26 33Antal studerandeinom Särvux 13 9Antal studerande somunder året har varitinskrivna inom SFI 132 101Antal studerande(omräknat till helårsplatser)inom grundläggande ochgymnasial vuxenutbildning. 190 158Antal studerande inomYH-utbildningar vidårsskiftet. 108 112Antal inskrivna deltagare,16-64 år vid kommunensarbetsmarknadspolitiskaåtgärder 934 106535 Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder
Page 1 and 2: Mjölby kommunÅrsredovisning 2011
Page 3 and 4: Mjölby kommun Årsredovisning 2011
Page 33: Mjölby kommun Årsredovisning 2011
Page 59: Mjölby kommun Årsredovisning 2011
Page 87 and 88:
Foton: Medarbetare i Mjölby kommun
show all

Ã rsredovisning 2011 - MjÃ¶lby kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2011 - MjÃ¶lby kommun