à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011KänslighetsanalysKommunens ekonomi påverkas såväl av kommunala beslut som omvärldsbeslut.Känslighetsanalysen beskriver hur olika händelser påverkar kommunensekonomiska situation.Kommunens samlade verksamhetKommunen har under året köpt extern verksamhet för 193 (200) mkr. Utbildningsförvaltningenhar köpt interkommunal utbildning och elevresor för 68(70) mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen har köpt omvårdnad och tjänsterför externa placeringar för 49 (46) mkr. Förskole- och skolförvaltningen harköpt skolskjutsar och interkommunala platser för 25 (24) mkr. Omfattningenligger på ungefär samma nivå som 2010 och är fördelad på flera förvaltningaroch många leverantörer.ResultateffektmkrLöneökning 1% 9,510 st heltidstjänster 4,4Förändring av verksamhetenkostnader med 1% 14,1Ökade verksamhetsintäkter med 1% 3,5Räntesatsökning 1% 4,1Förändrad utdebitering med 1 kr 41,5Externt köpt huvud- 2011 2010 2009 2008 2007och stödverksamheti mkr frånKommun, landsting, stat 45 47 41 43 37Företag, föreningar, övriga 148 153 138 140 127Summa 193 200 179 183 164Av den verksamhet som upphandlas i extern regi (148 mkr) redovisas entreprenaderav betydande omfattning:Kosmo driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp.Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo.Miljöteamet utför lokalvård i kommunala fastigheter i Mantorp. Primär utfördefastighetsskötsel på kommunala fastigheter fram till mars 2011. Samhall levererardagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Medleydriver på kommunens uppdrag Lundbybadet.Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 20,1mkr. Dessa upphandlas från ett flertal trafikbolag.Entreprenader2011 2010(mkr)Kosmo 24,2 25,1Upphandlad trafik 20,1 19,6Miljöteamet i Östergötland 4,3 4,1Primär 1,4 4,0Sodexo 3,9 3,8Samhall 0,5 0,4Medley 0,1 0,2Kommunens samlade verksamhetKommunens nämnderoch förvaltningarKommunala entreprenader:Kosmo (äldreomsorg)Primär (fastighetsskötsel)Medley (simhall)Sodexo (kök)Miljöteamet (lokalvård)Samhall (hemtjänst)ÖvrigaKommunens koncernföretag:Mjölby Svartådalen Energi AB (55%)Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%)Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%)Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%)19 Förvaltningsberättelse