à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Skänninge. På plussidan finns budgetöverskott på gatubelysningen tack varelåga energipriser och minskad elförbrukning efter energibesparingsåtgärder.Internhyresfastigheterna redovisar underskott med –3,6 mkr. Resultatetinnehåller både stora minus- och stora plusposter. Störst minus uppvisar felavhjälpandeunderhåll där bland annat Östergården har sanerats för 3,3 mkr.Nya driftavtal, som innebär en höjning med 8 procent under avtalsperiodenpå två år, har tecknats med service- och entreprenadkontoret. Det planeradeunderhållet fick som vanligt bli regleringspost. Positivt var att kostnadernaför skadegörelse höll sig på samma låga nivå som 2010 och att de låga energiprisernai kombination med den gynnsamma hösten/vintern gav överskottpå budgeterade elkostnaderBostadsanpassningsbidrag överskred budget med 1,8 mkr vilket beror påatt alltfler ärenden blir alltmer omfattande.Övriga skattefinansierade verksamheter som park, skog, kollektivtrafik,säkerhet och förvaltningsgemensamt följde i stort sett budget.Va-verksamhetens överskott på +2,2 mkr innebär egentligen ett underskott idriften. Kostnaderna är lägre än budget, men borde vara ännu lägre med tankepå att planerade investeringar ännu inte startats och att energikostnaderna varitoerhört låga under året på grund av låga priser. Inför 2011 höjdes va-taxanenligt plan eftersom kontoret strävar efter full kostnadstäckning på tre års sikt.Intäkterna är något högre än budgeterat, främst på grund av anläggningsavgifterna.Den beslutade höjningen 2012 bedöms vara tillräcklig för att kommai balans med planerade investeringar.Avfallshanteringen visar underskott -0,6 mkr på grund av ökade avfallsmängdertill förbränning.Prioriterade målAv kontoret förvaltade anläggningar ska underhållas såatt dess skick och värde bibehålls över tid.• z Fastigheter• z Gator och vägarDet planerade underhållet nådde inte målnivån 90 kr/kvm. Årets resultatvar 53 kr/kvm. Fastighetsavdelningen ska under 2012 uppdatera ochkomplettera underhållsplanen för långsiktiga resursbehov inför kommandemål- och budgetprocess.Målet för beläggningsunderhållet nås vid en beläggningscykel om 35år. Årets resultat innebär 25 år. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt45 Teknisk verksamhet