à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterat mål• z Förädlingsvärdet per arbetad timme ska öka eller bibehållas2011 jämfört utfall 2010.Utfallet för perioden 2011 var en ökning av förädlingsvärdet med 0,3procent. Utfallet 2010 var + 2,5 procent. Arbetet med att förbättra förädlingsvärdetsker genom fortsatt arbete med kostnadsminskningar parallelltmed personalutvecklingFramåtblickDet går att förenkla och förbilliga både beställnings- och utförarprocessen inomramen för den nuvarande organisationen. Viktigt för den fortsatta utvecklingenär att avtalens längd regleras. Långa avtal möjliggör alltid lägre kostnader.Under de kommande åren ska förvaltningen vidareutveckla kvalitetssystemetISO 9001, och införa miljöledningssystem ISO 14001. Målsättningen är attnå en certifiering inom de båda kvalitetsområdena under 2012.Service- och entreprenadstyrelsen har beslutat att antalet fordon som drivsmed miljövänligt drivmedel successivt ska öka.Satsningen på friskvård och hälsa ska fortsätta.Förvaltningens datorisering ökar medarbetarnas utvecklingspotential ochpåverkar verksamheten i positiv riktning. Förvaltningen planerar för att införaverksamhetssystemet ”summarum” på fler avdelningar, egenkontroller i datamiljöoch utökat datorstöd vid förråd och verkstad.För att möta framtiden har förvaltningen valt att skapa en organisationdär det blir naturligt med ett livslångt lärande i en ”lärande organisation” föralla medarbetare och på den vägen skapa den ”goda uthålliga arbetsplatsen”.NyckeltalBokslut2011Bokslut2010Omsättning (mkr) 135 128Omsättning peranställd (tkr) 641 608Effektivitetsutveckling * + 0,3 % +2,5%Antal anställda ** 211 210Arbetade timmar ** 293 923 294 491Arbetade timmarper anställd 1 393 1 402* Förändring från föregående år. Mätt somförädlingsvärde dividerat på arbetade timmar.Positivt värde= ökning, negativt värde= minskning.** Exklusive timanställdaDriftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelskostnakostnadKostnad Intäkt Netto-Netto-Styrelse/förvaltning 0,2 0,2 0,0 0,2 0,7Gatu- ochfastighetsenheten 0,5 -78,3 78,8 0,5 -0,1Lokalvårdsenheten 0,9 -18,6 19,5 0,9 1,6Kostservice -1,6 -38,8 37,2 -1,6 -1,8Totalt 0,0 -135,5 135,5 0,0 0,3I kommunens driftredovisning finns högre summor för kostnader och intäkterredovisade, men samma nettobelopp. Orsaken är interna poster.Intern service48