à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Årets ekonomiska resultatBudgetavvikelsen för kommunstyrelsens förvaltning (exkl tekniska kontoret)blev –2,7 mkr. Det är framförallt kostnaderna för IT-verksamheten och förfärdtjänst som genererar budgetöverskridandet. Färdtjänstkostnaderna uppgårsammanlagt till 10,1 mkr, vilket är 2,1 mkr mer än budgeterat. IT-verksamhetenskostnader är 1,7 mkr högre än budgeten för 2011. Det beror framföralltpå kostnader för nätverksutrustning, nätverkskonsulting och licenser.Övriga verksamheter inom förvaltningen redovisar + 1,1mkr. Utveckling ochserviceavdelningen står för det största överskottet med 1,0 mkr, även personalavdelningenredovisar ett överskott som uppgår till 0,4 mkr. Överskott berorbland annat på att vakanser som uppstått under året inte direkt återbesatts. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet kan inte redovisasPrioriterade mål• z Att sträva mot hållbar utveckling.2011 överfördes samordningsansvaret för hållbarhetsfrågorna till kommunstyrelsen.En resursförstärkning personellt i form av en hållbarhetsstrateghar skett. Målet är uppfyllt genom de aktiviteter som redovisas av hållbarhetsstrategen.Alla kunder ska vara nöjda med vår service och de tjänstersom levereras av vår förvaltning.Kundmätning ej genomförd av vår förvaltning.• z Företagarna ska vara nöjda med kommunens myndighetsutövning,handläggning och bemötande.Mätningen Insikt visar överlag ett positivt resultat för Mjölby, endastbygglovsdelen har lägre index än riket. Mjölby placerar sig på på plats 90av 166 deltagande kommuner.FramåtblickKommunens service till medborgare och företag är fortsatt en prioriteradutvecklingsfråga och förvaltningen har i uppdrag att samordna det kommunövergripandearbetet inom området. På kommunstyrelsens förvaltningfortsätter utvecklingsarbetet med flera projekt som pågått under 2011, tillexempel interna arbetsprocesser kring beredning av ärenden för beslut i kommunstyrelseoch kommunfullmäktige, hantering av fakturor och nya lösningarför personalsystemet. Det rör också omställningsarbetet inom IT-verksamhetensom går in i en ny fas när den nya plattformen etablerats. De IT- strategiskafrågorna ska fokuseras än mer och samarbetet med förvaltningarna ska förstärkas.Det kommungemensamma utvecklingsarbetet för en modern e-förvaltninginvolverar många och omfattar alla interna verksamhetsområden som ekonomi,personal, IT och kanslifunktioner och externt riktade verksamheter för medborgareoch företag.Under 2012 kommer kostnaderna för entledigandet av tidigare kommunchefatt ge avtryck i det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltning medcirka 1,5 miljoner kronor.Kommunövergripande verksamhet50